Faktúry
Faktúry za rok 2019
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fa za nákup športovej výbavy, dot Urad vlády na šport | 1900008 | 2 165,00 € | 28.1.2019 |
Prijaté faktúry za obdobie rokov 2011 až 2019
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fa za stravenky, Fi Vaša stravovacia | 770187136 | 998,72 € | 11.1.2018 |
| 2. | fa za telefon, Fi Slovak Telwekom | 8200042451 | 43,58 € | 11.1.2018 |
| 3. | fa za čist prostriedky, Fi Ille servis | 18000066 | 16,80 € | 8.1.2018 |
| 4. | fa za aktual KEO, Fi KEO V. Krtíš | 2017000389 | 13,50 € | 8.1.2018 |
Kniha faktúr - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu - Obdobie zaknihovania 01.2018 až 09.2018
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fa za opravu komunikácie - Jerichov, Fi Bance stav | 17130 | 1 461,77 € | 30.12.2017 |
| 2. | fa za vedenie účtu CP, Fi Prima banka | 168553 | 45,44 € | 30.12.2017 |
| 3. | fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany | 2017793 | 454,15 € | 30.12.2017 |
| 4. | fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia | 17130122 | 491,88 € | 30.12.2017 |
| 5. | fa za elektrinu prepl., Fi ZSE | 7459275845 | -161,15 € | 30.12.2017 |
| 6. | fa za plyn, Fi SPP | 7454078505 | -867,53 € | 30.12.2017 |
| 7. | fa za projekt kamery, Fi Algail | 142017 | 250,00 € | 30.12.2017 |
| 8. | fa za elektrinu na vrte, Fi ZSE | 7320021070 | 425,03 € | 30.12.2017 |
| 9. | fa za opravu zastávky na Jerichove, Fi Prefa-stav | 17110936 | 510,00 € | 20.12.2017 |
| 10. | fa za posyp komunikácií, Fi Tedos | 20171587 | 185,57 € | 20.12.2017 |
| 11. | fa za ver obstar projekt kamery, Fi T&B Project | 201715 | 250,00 € | 20.12.2017 |
| 12. | fa za aktual KEO, Fi Augustín Hriadel | 2017077 | 21,00 € | 20.12.2017 |
| 13. | fa za opravu kosačky - TJ Brez. Fi Rastislav Rajnoha | 442017 | 200,00 € | 20.12.2017 |
| 14. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 104679980 | 43,74 € | 18.12.2017 |
| 15. | fa za vian osvetlenie, Fi Gala svietidlá | 2017074 | 82,68 € | 12.12.2017 |
| 16. | fa za aktual. KEO, Fi KEO V. Krtíš | 2017001806 | 13,50 € | 12.12.2017 |
| 17. | fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE | 735006710 | 477,60 € | 12.12.2017 |
| 18. | fa za plošinu - vian osvetlenie, Fi Jozef Sivoň Nedašovce | 20170046 | 240,00 € | 6.12.2017 |
| 19. | fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany | 2017732 | 469,06 € | 6.12.2017 |
| 20. | fa za opravu ponorky - ob. vodovod, Fi Oprava čerp. Rácz | 962017 | 454,28 € | 6.12.2017 |
| 21. | fa za licenciu cintoríny, Fi Pavol Halanda | 20170011 | 55,00 € | 4.12.2017 |
| 22. | fa za licenciu KEO, Fi KEO V: Krtíš | 2017001366 | 177,02 € | 4.12.2017 |
| 23. | fa za popolnice plastové, Fi FEREX Nitra | 20171380 | 594,00 € | 4.12.2017 |
| 24. | fa za Obecné noviny, Fi Inprost Bratislava | 20553811 | 67,60 € | 4.12.2017 |
| 25. | fa za plyn, Fi SPP Bratislava | 7313822094 | 202,00 € | 4.12.2017 |
| 26. | fa materiál vianoč osvetlenie, Fi Anmima | 1753004165 | 123,91 € | 20.11.2017 |
| 27. | fa za hyg potreby, Fi Ille Servis | 17027203 | 16,80 € | 20.11.2017 |
| 28. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 1102794196 | 44,08 € | 20.11.2017 |
| 29. | fa za elektrinu, vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7230724139 | 447,29 € | 9.11.2017 |
| 30. | fi rozbor vody, Fi FIREX | 17100173 | 275,28 € | 8.11.2017 |
| 31. | fa za plyn , Fi SPP Bratislava | 7293869943 | 202,00 € | 8.11.2017 |
| 32. | fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka | 2017667 | 727,81 € | 8.11.2017 |
| 33. | fa za žeriav - výmena ponorky, Fi Vekamont | 170100205 | 159,60 € | 25.10.2017 |
| 34. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 6100930751 | 43,58 € | 18.10.2017 |
| 35. | fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava | 7459275845 | 1 359,53 € | 15.10.2017 |
| 36. | fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka | 2017565 | 479,11 € | 10.10.2017 |
| 37. | fa za toner, Fi Grand | 173408 | 38,40 € | 10.10.2017 |
| 38. | fa za aktualizáciu Keo, Fi Hriadel | 2017063 | 43,00 € | 10.10.2017 |
| 39. | fa za plyn, Fi SPP Bratislava | 7303814860 | 202,00 € | 10.10.2017 |
| 40. | fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7220769581 | 385,90 € | 10.10.2017 |
| 41. | fa za plyn, Fi SPP Bratislava | 7303795206 | 210,00 € | 1.10.2017 |
| 42. | fa za aktual KEO, Fi KEO V. krtíš | 2017001075 | 13,50 € | 1.10.2017 |
| 43. | fa za rozbor vody, Fi FIREX | 17090125 | 48,72 € | 1.10.2017 |
| 44. | fa za vystúpenie skupiny minišláger Belamed | 20170087 | 420,00 € | 17.9.2017 |
| 45. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 4799894987 | 43,58 € | 17.9.2017 |
| 46. | fa za hyg potreby, Fi Ille servis | 17000086 | 16,80 € | 11.9.2017 |
| 47. | fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7260030001 | 434,34 € | 11.9.2017 |
| 48. | fa za odvoz kontajnerov, Fi EKO Hunka | 2017513 | 831,12 € | 7.9.2017 |
| 49. | fa za odvoz tko , Fi EKO Hunka | 2017486 | 472,04 € | 7.9.2017 |
| 50. | fa za vystúpenie - Ozefa, Minišláger, Fi Mardan | 17019 | 130,00 € | 7.9.2017 |
| 51. | fa za vystúpenie minišláger, skupina Black Band | 220917 | 450,00 € | 7.9.2017 |
| 52. | fa za dopravu Březolupy - futbal turnaj, Fi P. Š Trans | 201700901 | 300,00 € | 29.8.2017 |
| 53. | fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Rádio WOW | 991708010 | 126,00 € | 25.8.2017 |
| 54. | fa za materiál - hasiči, Fi Stanislav Staš | 20171595 | 1 400,00 € | 24.8.2017 |
| 55. | fa za materiál hasiči, Fi Stanislav Staš | 20171596 | 127,00 € | 24.8.2017 |
| 56. | fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Radio Bojnice | 17169 | 60.00 | 22.8.2017 |
| 57. | fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7220767631 | 408,42 € | 19.8.2017 |
| 58. | fa za servis filtrov vody, Fi Culligan Praha | 36170413 | 208,84 € | 19.8.2017 |
| 59. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 7798908211 | 40,68 € | 17.8.2017 |
| 60. | fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka | 2017430 | 456,39 € | 2.8.2017 |
| 61. | fa za plyn, Fi SPP Bratislava | 7313740262 | 202,00 € | 2.8.2017 |
| 62. | fa za stravenky, Fi Vaša Stravovacia | 1730805285 | 933,44 € | 26.7.2017 |
| 63. | fa za aktualiz keo, Fi KEO V. Krtíš | 2017000977 | 13,50 € | 20.7.2017 |
| 64. | fa za rozbor vody, Fi FIREX Slovakia | 17070129 | 243,12 € | 20.7.2017 |
| 65. | fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7290022038 | 483,64 € | 20.7.2017 |
| 66. | Fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 6797922718 | 33,59 € | 18.7.2017 |
| 67. | fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava | 7429746887 | 1 359,53 € | 15.7.2017 |
| 68. | fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka | 2017387 | 417,27 € | 5.7.2017 |
| 69. | fa za plyn, Fi SPP Bratislava | 7228959061 | 202,00 € | 4.7.2017 |
| 70. | fa za audit účt závierky, Fi Ing. Ďuržová | 422017 | 500,00 € | 4.7.2017 |
| 71. | fa za vodnú bublinu - MDD, Fi Vodné Bubliny TN | 372017 | 308,00 € | 28.6.2017 |
| 72. | Fa za plyn, SPP Bratislava | 7308721300 | 202,00 € | 18.6.2017 |
| 73. | fa za odvoz tko, Fi Eko Hunka | 2017281 | 736,74 € | 18.6.2017 |
| 74. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 8796940579 | 33,59 € | 17.6.2017 |
| 75. | fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7102685313 | 314,56 € | 12.6.2017 |
| 76. | fa za hyg potreby, Fi ILLE Servis | 17011523 | 12,60 € | 22.5.2017 |
| 77. | fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia | 17050130 | 30,60 € | 20.5.2017 |
| 78. | fa za program cintorín, Fi Pavol Halanda | 20170012 | 55,00 € | 19.5.2017 |
| 79. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 1795963657 | 34,19 € | 17.5.2017 |
| 80. | fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava | 7121256322 | -121,94 € | 10.5.2017 |
| 81. | fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7160926012 | 346,93 € | 10.5.2017 |
| 82. | fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany | 2017207 | 517,49 € | 5.5.2017 |
| 83. | fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia | 17040152 | 184,56 € | 5.5.2017 |
| 84. | fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava | 7180872563 | 423,72 € | 5.5.2017 |
| 85. | fa za aktual. KEO, Fi HPC Uhrovec | 2017017 | 43,00 € | 5.5.2017 |
| 86. | fa za plyn, Fi SPP Bratislava | 7228915321 | 202,00 € | 5.5.2017 |
| 87. | fa za toner PC kancel OcU, Fi Grand Prievidza | 171699 | 19,20 € | 26.4.2017 |
| 88. | fa za žeriav - vodovod, Fi Vekamont V. Hoste | 170100067 | 156,48 € | 26.4.2017 |
| 89. | fa za opravu copirky A3, Fi Majo Computers, Januška | 201711327 | 150,00 € | 26.4.2017 |
| 90. | fa za dopravu do Březolúp, Fi SAD Bánovce N/B | 702170017 | 160,00 € | 20.4.2017 |
| 91. | fa za telefon, Fi Slovak Telekom | 7794987700 | 33,74 € | 17.4.2017 |
| 92. | fa za elektrinu -preddavky, Fi ZSE | 7459054070 | 1 356,20 € | 16.4.2017 |
| 93. | fa za opravu ponorky - ob vodovod, Fi Oprava čerpadiel Rácz | 232017 | 424,88 € | 10.4.2017 |
| 94. | fa za opravu poruchy na vodovode, Fi Votep s.r.o. | 20179033 | 1 953,96 € | 10.4.2017 |
| 95. | fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE | 7180872563 | 423,72 € | 10.4.2017 |
| 96. | fa za plyn, Fi SPP | 7243830035 | 202,00 € | 4.4.2017 |
| 97. | fa za žeriav - oprava vodovodu, Fi Vekamont V. Hoste | 170100037 | 373,56 € | 4.4.2017 |
| 98. | fa za hľadanie poruchy na vodovode, Fi In Situ s.r.o. | 92017 | 982,80 € | 4.4.2017 |
| 99. | fa za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 2017163 | 528,67 € | 4.4.2017 |
| 100. | fa za orezovanie stromov, Jozef Sivoň | 20170005 | 195,00 € | 30.3.2017 |
| 101. | fa za čistiace prostriedky, Fi Ille Servis | 17006820 | 16,80 € | 30.3.2017 |
| 102. | fa za aktual. programu KEO, Ing. Pavol Hriadel | 2017011 | 98,00 € | 30.3.2017 |
| 103. | fa za opravu has. prístrojov, Fi Kovačik Livina | 20170376 | 131,06 € | 30.3.2017 |
| 104. | fa za čistenie vrtu vody, Fi Aquafind s.r.o. | 170040 | 446,88 € | 28.3.2017 |
| 105. | fa za telefon, Slovak Telekom | 1794018369 | 33,59 € | 18.3.2017 |
| 106. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 17030125 | 121,56 € | 17.3.2017 |
| 107. | fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava | 7170883542 | -8,44 € | 13.3.2017 |
| 108. | fa za elektrinu vrt vody, ZSE Bratislava | 7141003872 | 331,21 € | 13.3.2017 |
| 109. | fa za SOZA | 2171106660 | 20,40 € | 2.3.2017 |
| 110. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 2017097 | 521,22 € | 2.3.2017 |
| 111. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7223882742 | 202,00 € | 2.3.2017 |
| 112. | fa za opravu ponorky - vrt vody, Oprava čerpadiel | 112017 | 508,88 € | 22.2.2017 |
| 113. | fa za posyp komunikácií, Tedos Bánovce | 20170010 | 362,14 € | 20.2.2017 |
| 114. | fa za telefon, Slovak Telekom | 1793054056 | 33,59 € | 18.2.2017 |
| 115. | fa za toner PC, Grand Prievidza | 170500 | 38,40 € | 7.2.2017 |
| 116. | fa za aktual. KEO, KEO V. Krtíš | 2017000017 | 13,50 € | 7.2.2017 |
| 117. | fa za aktual. KEO V. Krtíš | 2017000210 | 13,50 € | 7.2.2017 |
| 118. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7263756894 | 202,00 € | 7.2.2017 |
| 119. | fa za elektrinu na vrte vody, ZSE Bratislava | 7102617160 | 485,66 € | 7.2.2017 |
| 120. | fa za žeriav - výmena ponorky, Vekamont V. Hoste | 170100007 | 314,52 € | 7.2.2017 |
| 121. | fa za RTVS, RTVS Bratislava | 8800310263 | 56,88 € | 7.2.2017 |
| 122. | fa za stravenky, Vaša stravovacia | 1730002870 | 911,68 € | 5.2.2017 |
| 123. | fa za odhŕňanie snehu, EKO Hunka Chynorany | 2017016 | 194,40 € | 5.2.2017 |
| 124. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 2017050 | 606,86 € | 5.2.2017 |
| 125. | fa za slávnostné osvetlenie obce, Gala svietidlá | 2017002 | 1 035,07 € | 30.1.2017 |
| 126. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7303633491 | 202,00 € | 25.1.2017 |
| 127. | fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava | 7190815645 | 428,20 € | 25.1.2017 |
| 128. | fa za plyn , SPP Bratislava, vyúčtovanie | 7443256220 | 360,13 € | 25.1.2017 |
| 129. | fa za elektrinu - preddavky, ZSE Bratislava | 7429470374 | 1 660,13 € | 24.1.2017 |
| 130. | fa za elektrinu, ZSE Bratislava, vyúčtovanie | 7220745379 | 1 255,72 € | 16.1.2017 |
| 131. | fa za správu domény - ww stránka, Tomáš Rúžička | 592589 | 28,66 € | 14.1.2017 |
| 132. | fa za toal potreby, ILLE Servis | 17001910 | 16,80 € | 5.1.2017 |
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 2016794 | 528,67 € | 31.12.2016 |
| 2. | fa za telefon, Slovak Telekom | 7220745379 | 33,59 € | 31.12.2016 |
| 3. | fa poplatok za účet CP, Komunálna poisťovňa | 12412016 | 45,44 € | 30.12.2016 |
| 4. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 16120138 | 121,56 € | 20.12.2016 |
| 5. | fa kamery, ALGAIL s.r.o. | 132016 | 1 170,00 € | 20.12.2016 |
| 6. | fa za telefon, Slovak Telekom | 7791153829 | 33,59 € | 18.12.2016 |
| 7. | fa za nájom plošiny, Fi Nedašovce Jozef Sivoň | 20160007 | 70,00 € | 9.12.2016 |
| 8. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 2016739 | 528,67 € | 9.12.2016 |
| 9. | fa za plyn , SPP Bratislava | 7273680573 | 133,00 € | 9.12.2016 |
| 10. | fa za poradcu - kniha, Poradca Žilina | 84096856 | 24,90 € | 9.12.2016 |
| 11. | fa za toal potreby, ILLE Servis | 16028231 | 16,80 € | 9.12.2016 |
| 12. | fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava | 7200795445 | 672,32 € | 9.12.2016 |
| 13. | fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava | 7180842706 | 355,69 € | 9.12.2016 |
| 14. | fa za Obecné noviny, Inprost Bratislava | 20165371 | 67,60 € | 9.12.2016 |
| 15. | fa za termosky, 3 ks - kuchyňa, Gastro Galawi | 161309 | 132,26 € | 9.12.2016 |
| 16. | fa za osvetlenie vianočné, Gala svietidlá | 2016050 | 327,50 € | 9.12.2016 |
| 17. | fa za licenciu KEO - program, KEO V. Krtíš | 2016001882 | 177,02 € | 2.12.2016 |
| 18. | fa za elektrinu, ZSE Bratislava - preplatok | 7010624704 | -1 327,57 € | 18.11.2016 |
| 19. | fa za telefon, Slovak Telekom | 7790219678 | 33,59 € | 16.11.2016 |
| 20. | fa za brúsenie parkiet - Kult dom Brezolupy, Zuzana Bírešová | 102016 | 5 744,42 € | 12.11.2016 |
| 21. | fa zo rozbor vody, fi FIREX Nové Mesto | 16110113 | 24,00 € | 11.11.2016 |
| 22. | fa za dopravu na školenie - star obce | 118 | 20,00 € | 11.11.2016 |
| 23. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 2016637 | 793,01 € | 2.11.2016 |
| 24. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7303576881 | 133,00 € | 2.11.2016 |
| 25. | fa za aktual KEO, HPC Uhrovec | 2016136 | 22,00 € | 2.11.2016 |
| 26. | fa za odvoz ontajnera, EKO Hunka Chynorany | 2016633 | 171,09 € | 24.10.2016 |
| 27. | fa za dopravu autobus - Březolupy, SAD | 20100160090 | 230,00 € | 22.10.2016 |
| 28. | fa za úpravu jalového výkonu - vrt vody | 14102016 | 350,00 € | 20.10.2016 |
| 29. | fa za aktual programu KEO V. Krtíš | 2016001365 | 13,50 € | 7.10.2016 |
| 30. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 2016671 | 528,67 € | 6.10.2016 |
| 31. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7303557988 | 133,00 € | 6.10.2016 |
| 32. | fa za elektriku, ZSE Bratislava | 7449366480 | 1 660,13 € | 6.10.2016 |
| 33. | fa za rozbor vody, fi FIREX Nove Mesto | 16090149 | 63,00 € | 6.10.2016 |
| 34. | fa za toal potreby, ILLE Servis | 16023480 | 16,80 € | 6.10.2016 |
| 35. | fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava | 7180830825 | 827,45 € | 6.10.2016 |
| 36. | fa za aktual programu, HPC s.r.o. | 2016116 | 22,00 € | 27.9.2016 |
| 37. | fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. | 160100128 | 336,72 € | 18.9.2016 |
| 38. | fa za opravu zosilovača DS, Selora Partizánske | 1610103 | 64,80 € | 18.9.2016 |
| 39. | fa za telefon, Slovak Telekom | 1626311294 | 36,59 € | 18.9.2016 |
| 40. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7223729851 | 133,00 € | 12.9.2016 |
| 41. | fa za orez stromov, Jozef Sivoň | 201601 | 445,06 € | 12.9.2016 |
| 42. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka | 2016485 | 528,67 € | 12.9.2016 |
| 43. | fa za elektrinu, ZSE Bratislava | 7180823055 | 821,65 € | 12.9.2016 |
| 44. | fa zaaktual programu, HPC s.r.o. | 2016107 | 49,00 € | 24.8.2016 |
| 45. | fa za odvoz kontajnera, EKO Hunka | 2016482 | 361,60 € | 24.8.2016 |
| 46. | fa za opravu ponorky | 592016 | 751,16 € | 17.8.2016 |
| 47. | fa za telefon, Slovak Telekom | 787423261 | 30,59 € | 17.8.2016 |
| 48. | fa za rekonštrukciu sály a javiska Malák s.r.o. | 16058 | 6 519,77 € | 15.8.2016 |
| 49. | fa za rekonš elektroinštalácie sály a jav v KD Malák s.r.o. | 16056 | 10 000,00 € | 15.8.2016 |
| 50. | fa za materiál pož ochrana Jerichov, Sportfire | 2016166 | 700,00 € | 15.8.2016 |
| 51. | fa za rekonštrukciu sály a javiska KD Malák, s.r.o. | 16057 | 11 000,00 € | 9.8.2016 |
| 52. | fa za elektrinu vrt vody, ZSE | 7160860781 | 853,63 € | 9.8.2016 |
| 53. | fa za rozvádz, Anmima s.r.o. | 1653003053 | 44,09 € | 8.8.2016 |
| 54. | fa za magnetky, Lasser Impres | 20160105 | 104,00 € | 8.8.2016 |
| 55. | fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. | 160100094 | 179,04 € | 8.8.2016 |
| 56. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 2016436 | 528,67 € | 8.8.2016 |
| 57. | fa za plyn, SPP | 7283574099 | 133,00 € | 8.8.2016 |
| 58. | fa za vytýčenie vodovodu, ZSVaK | 8016820412 | 37,69 € | 18.7.2016 |
| 59. | fa za audit, Ing. Ďuržová | 472016 | 500,00 € | 18.7.2016 |
| 60. | fa za telefon, Slovak Telekom | 2786495724 | 30,59 € | 18.7.2016 |
| 61. | fa za elektrinu, ZSE | 7458814055 | 1 660,13 € | 10.7.2016 |
| 62. | fa elektrina, vrt vody | 7170833107 | 851,83 € | 10.7.2016 |
| 63. | fa za príručku ver obstarávanie, Poradca | 89948463 | 9,80 € | 10.7.2016 |
| 64. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7293527347 | 133,00 € | 4.7.2016 |
| 65. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 2016345 | 528,67 € | 4.7.2016 |
| 66. | fa za odvoz kontajnerov s odpadom, EKO Hunka | 2016337 | 830,38 € | 29.6.2016 |
| 67. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 16060125 | 519,60 € | 29.6.2016 |
| 68. | fa za aktual programu, HPC s.r.o. | 2016089 | 79,00 € | 29.6.2016 |
| 69. | fa za hyg potreby, Ille servis | 16013885 | 6,00 € | 20.6.2016 |
| 70. | fa za elektrinu vrt vody, ZSE | 7360005910 | 522,88 € | 9.6.2016 |
| 71. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7258594788 | 133,00 € | 7.6.2016 |
| 72. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 2016272 | 793,01 € | 7.6.2016 |
| 73. | fa za dopravu zájazd dôchodci Raj. Lesná, SAD PD | 701160616 | 250,00 € | 31.5.2016 |
| 74. | fa za fotografie, Fotopak s.r.o. | 1611325 | 14,19 € | 31.5.2016 |
| 75. | fa za bubnovú kosačku, Joma Bánovce n/B | 2016005 | 779,00 € | 30.5.2016 |
| 76. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 16050117 | 129,96 € | 19.5.2016 |
| 77. | fa za stravenky, Vaša stravovacia | 1630803535 | 1 245,28 € | 19.5.2016 |
| 78. | fa za toner PC, Grand Prievidza | 162007 | 38,40 € | 19.5.2016 |
| 79. | fa za telefon, Slovak Telekom | 5784634948 | 30,59 € | 18.5.2016 |
| 80. | fa za aktual programu, HPC s.r.o. | 2016073 | 22,00 € | 16.5.2016 |
| 81. | fa za elektrinu vrt vody , ZSE Bratislava | 7180798815 | 453,20 € | 10.5.2016 |
| 82. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7263568444 | 133,00 € | 3.5.2016 |
| 83. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 2016218 | 528,67 € | 3.5.2016 |
| 84. | fa za hyg potreby, Ille Servis | 16008897 | 18,60 € | 26.4.2016 |
| 85. | fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2016001084 | 13,50 € | 18.4.2016 |
| 86. | fa za aktual programu, HPC s.r.o. | 2016058 | 22,00 € | 18.4.2016 |
| 87. | fa za vrecia na plasty, EKO Hunka | 2016188 | 43,20 € | 18.4.2016 |
| 88. | fa za elektrinu, ZSE Bratislavu | 7200749242 | 495,66 € | 16.4.2016 |
| 89. | fa za telefon, Slovak Telekom | 3783706192 | 30,59 € | 16.4.2016 |
| 90. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7283490530 | 133,00 € | 10.4.2016 |
| 91. | fa za opravu has prístrojov, Kovačik s.r.o. | 128078 | 128,78 € | 10.4.2016 |
| 92. | fa za aktual programu, HPC s.r.o. | 2016047 | 96,00 € | 10.4.2016 |
| 93. | fa za príručku, Poradca Žilina | 84096856 | 24,90 € | 10.4.2016 |
| 94. | fa škol. staros obce, Priatelia zeme | 42016042 | 29,00 € | 8.4.2016 |
| 95. | fa škol finančná kontrola, Kantorka n.o. | 129 | 35,00 € | 8.4.2016 |
| 96. | fa za elektrinu, ZSE Bratislava | 7458676603 | 1 660,13 € | 8.4.2016 |
| 97. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 2016161 | 528,67 € | 8.4.2016 |
| 98. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 16030102 | 121,56 € | 20.3.2016 |
| 99. | fa za telefon, Slovak Telekom | 2782780842 | 30,66 € | 16.3.2016 |
| 100. | fa za elektrinu, vrt vody, ZSE | 7260017015 | 452,63 € | 11.3.2016 |
| 101. | fa za publikáciu účtovné súvzťažnosti, Region ZMOS TN | 16021 | 25,00 € | 10.3.2016 |
| 102. | fa za odvoz TKO, Eko Hunka | 2016101 | 528,67 € | 6.3.2016 |
| 103. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7263544550 | 133,00 € | 6.3.2016 |
| 104. | fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2016000016 | 13,50 € | 6.3.2016 |
| 105. | fa za poplatok SOZA, | 2161106823 | 20,40 € | 6.3.2016 |
| 106. | fa za hyg potreby, Ille Servis | 16004331 | 16,80 € | 2.3.2016 |
| 107. | fa za toner do PC, Grand Prievidza | 160683 | 16,80 € | 25.2.2016 |
| 108. | fa za certifikát, el. podpis, Dising, a.s. | 20151236 | 103,20 € | 22.2.2016 |
| 109. | fa aktual programu, HPC Ing. Hriadel | 2016013 | 89,00 € | 20.2.2016 |
| 110. | fa za RTVS, RTVS Bratislava | 8800310263 | 56,79 € | 20.2.2016 |
| 111. | fa za PHSR, Scarabeo- SK | 416 | 285,00 € | 20.2.2016 |
| 112. | fa verejné obstar. komunikácie, Ladislav Bús | 442016 | 1 149,60 € | 20.2.2016 |
| 113. | fa za elektrinu, ZSE Bratislava | 7210712012 | 499,43 € | 19.2.2016 |
| 114. | fa za stravenky, Vaša stravovacia | 1630003000 | 962,45 € | 10.2.2016 |
| 115. | fa - jubilanti, poukážky , Coop Jednota | 16520007 | 150,00 € | 5.2.2016 |
| 116. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7208604418 | 133,00 € | 5.2.2016 |
| 117. | fa za príručku kronikára, Reg. ZMOS TN | 22016 | 11,70 € | 5.2.2016 |
| 118. | fa za plyn, SPP Bratislava | 7228567149 | 133,00 € | 5.2.2016 |
| 119. | fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2016000192 | 13,50 € | 5.2.2016 |
| 120. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka | 2016015 | 651,42 € | 5.2.2016 |
| 121. | fa za telefon, Slovak Telekom | 2781859602 | 30,59 € | 5.2.2016 |
| 122. | fa za elektrinu, ZSE | 7468434474 | 1 660,13 € | 26.1.2016 |
| 123. | fa oprava verejného osvetlenia, Vladimír Marko | 1610004 | 120,00 € | 24.1.2016 |
| 124. | fa obec noviny, Inprost s.r.o. | 20553611 | 67,60 € | 13.1.2016 |
| 125. | fa hyg potreby, Ille Servis | 16000003 | 16,80 € | 8.1.2016 |
| 126. | fa nákup popolníc, Ferex Nitra | 201600002 | 902,40 € | 8.1.2016 |
| 127. | fa za telefon, Slovak Telekom | 9780944470 | 30,59 € | 8.1.2016 |
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fa za program cintorín, Pavol Halanda | 20150182 | 55,00 € | 30.12.2015 |
| 2. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 150739 | 495,14 € | 30.12.2015 |
| 3. | fa za elektrinu - vratka, ZSE | 7121125200 | -641,90 € | 30.12.2015 |
| 4. | fa za elektrinu, ZSE | 712115199 | 475,15 € | 30.12.2015 |
| 5. | fa za telefon, Slovak Telekom | 5780031947 | 30,59 € | 16.12.2015 |
| 6. | fa za aktual Keo, KEO V. Krtíš | 2015001456 | 13,50 € | 16.12.2015 |
| 7. | Fa za aktual KEO, HPC | 2015131 | 29,00 € | 16.12.2015 |
| 8. | fa za www.stránku obce, Tomáš Rúžička | 310263 | 29,86 € | 16.12.2015 |
| 9. | fa za program kataster, DM Servis | 2015118 | 34,00 € | 16.12.2015 |
| 10. | fa za účet v SCP, Prima Banka | 68553 | 42,71 € | 16.12.2015 |
| 11. | fa za projekt - oprava komunikácií, Ing Meliš | 2015055 | 2 620,00 € | 16.12.2015 |
| 12. | fa za elektrinu ZSE | 7130987321 | 59,09 € | 16.12.2015 |
| 13. | fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt | 12051 | 1 150,00 € | 11.12.2015 |
| 14. | fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt | 220151 | 99,00 € | 11.12.2015 |
| 15. | fa za plyn, SPP | 7248499617 | 162,00 € | 3.12.2015 |
| 16. | fa za toner do kopirky, Grand Prievidza | 155102 | 33,60 € | 3.12.2015 |
| 17. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 15110126 | 519,60 € | 3.12.2015 |
| 18. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 1500662 | 759,47 € | 3.12.2015 |
| 19. | fa za telefon, Slovak Telekom | 3779122773 | 30,59 € | 16.11.2015 |
| 20. | fa za aktual KEO, HPC s.r.o | 2015114 | 29,00 € | 9.11.2015 |
| 21. | fa za hyg potreby, Ille Service | 15025334 | 16,80 € | 9.11.2015 |
| 22. | fa za licenciu KEO, KEO V. Krtíš | 2015001693 | 207,61 € | 9.11.2015 |
| 23. | fa za opravu kosačky - TJ ihrisko, Rajnoha autoservis | 392015 | 212,00 € | 9.11.2015 |
| 24. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 1500593 | 492,54 € | 5.11.2015 |
| 25. | fa za omietky - dom smútku, Trikos | 82015 | 565,60 € | 2.11.2015 |
| 26. | fa za toner PC, Grand Prievidza | 154559 | 33,60 € | 2.11.2015 |
| 27. | fa za plyn, SPP | 7233493888 | 162,00 € | 2.11.2015 |
| 28. | fa za práce, oprava domu smútku, Bance stav | 15117 | 4 500,00 € | 23.10.2015 |
| 29. | fa za opravu domu smútku, Bance stav | 15118 | 1 757,46 € | 23.10.2015 |
| 30. | fa za opravu domu smútku, Trokos | 72015 | 781,25 € | 23.10.2015 |
| 31. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 15100132 | 66,96 € | 20.10.2015 |
| 32. | fa za rozbor vody , Firex Slovakia | 15100115 | 135,24 € | 18.10.2015 |
| 33. | fa za elektrinu, ZSE | 7468288990 | 3 072,06 € | 18.10.2015 |
| 34. | fa za plyn, SPP | 7193510287 | 162,00 € | 14.10.2015 |
| 35. | fa za telefon, Slovak Telekom | 9778139888 | 30,58 € | 14.10.2015 |
| 36. | fa za odvoz TKO, EKO Hunka | 150520 | 483,58 € | 12.10.2015 |
| 37. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 15090100 | 90,52 € | 26.9.2015 |
| 38. | fa za elektrinu - vratka, ZSE | 7130968147 | -590,34 € | 16.9.2015 |
| 39. | fa za hyg. potreby, Ille servis | 15020606 | 16,80 € | 16.9.2015 |
| 40. | fa za supatko oprava vodovodu, Ján Ondruška | 151201326 | 120,20 € | 16.9.2015 |
| 41. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 150455 | 500,73 € | 15.9.2015 |
| 42. | fa za plyn, SPP | 7298313003 | 162,00 € | 15.9.2015 |
| 43. | fa za filtre vody, Culligan Praha | 361550378 | 13 878,40 € | 3.9.2015 |
| 44. | fa za dopravu do Březolúp, SAD | 7020150437 | 305,00 € | 20.8.2015 |
| 45. | fa za elektrinu - nové filtre, Malák s.r.o. | 150025 | 345,42 € | 19.8.2015 |
| 46. | fa za telefon, Slovak Telekom | 3776240823 | 37,67 € | 16.8.2015 |
| 47. | fa za perá - reklama, Cosmos | 2015243 | 98,40 € | 16.8.2015 |
| 48. | fa za aktiual. KEO, KEO V Krtíš | 2015001176 | 13,50 € | 10.8.2015 |
| 49. | fa za plyn, SPP | 7253389479 | 162,00 € | 8.8.2015 |
| 50. | fa za KEO, HPC | 2015087 | 24,00 € | 7.8.2015 |
| 51. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 150386 | 488,43 € | 7.8.2015 |
| 52. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 15070121 | 270,48 € | 20.7.2015 |
| 53. | fa za audit, Ing. Eva Ďuržová | 382015 | 500,00 € | 16.7.2015 |
| 54. | fa za telefon, Slovak Telekom | 6775288168 | 37,67 € | 16.7.2015 |
| 55. | fa za plyn, SPP | 7253363359 | 162,00 € | 6.7.2015 |
| 56. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 150312 | 739,72 € | 6.7.2015 |
| 57. | fa za poistenie majetku, Komunálna poisťovňa | 6808395911 | 605,83 € | 6.7.2015 |
| 58. | fa za toner PC, Grand Prievidza | 153011 | 48,00 € | 6.7.2015 |
| 59. | fa za elektrinu, ZSE | 7458315563 | 3 072,06 € | 6.7.2015 |
| 60. | fa za poukážky Jednoty - jubilantom, Coop Jednota | 15520078 | 100,00 € | 6.7.2015 |
| 61. | fa oprava oplotenia na cintoríne, Drahomír Kufel | 22015 | 1 000,00 € | 16.6.2015 |
| 62. | fa za telefon, Slovak Telekom | 8774337771 | 38,42 € | 16.6.2015 |
| 63. | fa za stravenky, Vaša stravovacia | 1530009519 | 1 350,44 € | 10.6.2015 |
| 64. | fa za aktual KEO, HPC s.r.o | 2015077 | 29,00 € | 10.6.2015 |
| 65. | fa za nové filtre vody- obecný vodovod, Culligan Praha | 381550031 | 7 094,00 € | 5.6.2015 |
| 66. | fa za plyn, SPP | 7293271002 | 162,00 € | 5.6.2015 |
| 67. | fa za drevo - lavičky na ihrisku, Ľubomír Filo | 132015 | 175,32 € | 5.6.2015 |
| 68. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 150228 | 494,77 € | 5.6.2015 |
| 69. | fa za hyg. potreby, Ille Srvice | 15011542 | 12,60 € | 26.5.2015 |
| 70. | fa za plyn, SPP | 6300143413 | 162,00 € | 20.5.2015 |
| 71. | fa za telefon, Slovak Telekom | 2773385029 | 39,66 € | 17.5.2015 |
| 72. | fa za poštové poukážky, Slovenská pošta | 9000839455 | 48,47 € | 17.5.2015 |
| 73. | fa za rozbor vody, Firex Slovakia | 15050099 | 92,52 € | 16.5.2015 |
| 74. | fa za odvoz odpadu, EKO Hunka | 150152 | 494,77 € | 5.5.2015 |
| 75. | fa za opravu rozhlasu, Marek Šprocha | 22015 | 350,00 € | 5.5.2015 |
| 76. | fa za rzbor vody, Firex Slovakia | 15040113 | 135,24 € | 28.4.2015 |
| 77. | fa za toner PC, Grand Prievidza | 152186 | 33,60 € | 28.4.2015 |
| 78. | fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2015000724 | 13,50 € | 28.4.2015 |
| 79. | Fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2015000046 | 13,50 € | 28.4.2015 |
| 80. | Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava | 7419633899 | 3 072,06 € | 17.4.2015 |
| 81. | fa za telefon, Slovak Telekom | 4772414016 | 36,58 € | 14.4.2015 |
| 82. | Faktúra za knihy do knižnice, Špalek Rastislav Mestečko | 201554 | 64,00 € | 13.4.2015 |
| 83. | Faktúra za opravu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina | 20150337 | 145,75 € | 13.4.2015 |
| 84. | Faktúra za elektroinštaláciu budovy TJ, Fi Malák | 15012 | 19 130,00 € | 8.4.2015 |
| 85. | Faktúra za hyg. potreby, Ille Service | 15007046 | 37,06 € | 5.4.2015 |
| 86. | Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel Uhrovec | 2015045 | 39,00 € | 4.4.2015 |
| 87. | Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 150093 | 506,32 € | 2.4.2015 |
| 88. | Faktúra za plyn, SPP Bratislava | 7258292909 | 162,00 € | 2.4.2015 |
| 89. | Faktúra za rúry do vrtu vody, Fi Ondruška VTP | 15120075 | 150,24 € | 2.4.2015 |
| 90. | Faktúra za stav práce - elektroinštalácia TJ, Fi Malák s.r.o. | 15008 | 867,11 € | 23.3.2015 |
| 91. | Faktúra za SOZA, | 215118106 | 20,40 € | 16.3.2015 |
| 92. | Faktúra za aktual. KEO, Ing. Hriadel Uhrovec | 2015034 | 79,00 € | 15.3.2015 |
| 93. | Faktúra za telefón, Slovak Telecom | 9771459273 | 36,58 € | 15.3.2015 |
| 94. | Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 150024 | 506,32 € | 8.3.2015 |
| 95. | Faktúra za almanach obcí, Datatrade s.r.o. | 51500698 | 28,60 € | 2.3.2015 |
| 96. | Faktúra za plyn, SPP Bratislava | 7278262608 | 162,00 € | 2.3.2015 |
| 97. | Faktúra za opravu ponorky - vodovod, | 92015 | 442,98 € | 20.2.2015 |
| 98. | Faktúra za telefón, Slovak Telecom | 8770484989 | 37,58 € | 15.2.2015 |
| 99. | Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 400915 | 506,32 € | 10.2.2015 |
| 100. | Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia | 1530003285 | 984,20 € | 10.2.2015 |
| 101. | Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2015000267 | 13,50 € | 2.2.2015 |
| 102. | Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš | 2015000468 | 13,50 € | 2.2.2015 |
| 103. | Faktúra za Ille hyg. potreby, Ille service | 15002432 | 37,06 € | 2.2.2015 |
| 104. | Faktúra za plyn, SPP Bratislava | 6300143413 | 162,00 € | 2.2.2015 |
| 105. | Faktúra zaelektrinu, ZSE Bratislava | 7438313272 | 3 072,06 € | 16.1.2015 |
| 106. | Faktúra za Obecné noviny, Inprost | 2055351 | 67,60 € | 10.1.2015 |
| 107. | Faktúra za program - pozemky, Pavol Halanda | 20150194 | 60,00 € | 10.1.2015 |
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faktúra vyúčtovanie elektrina, ZSE Bratislava | 7010533091 | -686,90 € | 31.12.2014 |
| 2. | Faktúra za posyp ciest, EKO Hunka Chynorany | 400889 | 96,00 € | 31.12.2014 |
| 3. | Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 400870 | 759,47 € | 31.12.2014 |
| 4. | Faktúra za poplatok banke, Dexia Banka | 68553 | 39,96 € | 31.12.2014 |
| 5. | Faktúra za poradenstvo - most Jerichov, Betaprojekt | 2014153 | 80,00 € | 16.12.2014 |
| 6. | Faktúra za hyg. potreby, ILLe service | 14028262 | 37,06 € | 10.12.2014 |
| 7. | Faktúra hrniec na ryžu, RM Gastro - JAZ | 11406766 | 237,96 € | 8.12.2014 |
| 8. | Faktúra hadice PO Jerichov, Sportfire | 2014296 | 500,00 € | 8.12.2014 |
| 9. | Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany | 400751 | 495,14 € | 8.12.2014 |
| 10. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spol. | 145041114 | 266,47 € | 26.11.2014 |
| 11. | Faktúra za žeriav, výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo | 2014036 | 144,72 € | 26.11.2014 |
| 12. | Faktúra za manometer - vodovod, Fi Vodoschop Poprad | 140100196 | 52,61 € | 26.11.2014 |
| 13. | Faktúra za plyn, SPP Bratislava | 7303116104 | 206,00 € | 26.11.2014 |
| 14. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom | 5767633155 | 36,58 € | 18.11.2014 |
| 15. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7303116104 | 198,00 € | 18.11.2014 |
| 16. | Faktúra za opravu vodovodu, Fi Viliam Šebáň Tr. Jastrabie | 7142967 | 782,96 € | 12.11.2014 |
| 17. | Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany | 400678 | 506,32 € | 8.11.2014 |
| 18. | Faktúra za licencie KEO, účtovníctvo Fi KEO V. Krtíš | 20142813 | 207,61 € | 8.11.2014 |
| 19. | Faktúra za žeriav - výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo | 2014035 | 144,72 € | 8.11.2014 |
| 20. | Faktúra za program kataster, Fi DM servis Kapušany | 2014111 | 34,00 € | 8.11.2014 |
| 21. | Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec | 2014135 | 79,00 € | 8.11.2014 |
| 22. | Faktúra za audit r. 2013, Fi Ing. Eva Ďuržová | 692014 | 500,00 € | 2.11.2014 |
| 23. | Faktúra oprava hydrantu pri ihrisku, Fi Votep s.r.o. | 20149116 | 652,92 € | 2.11.2014 |
| 24. | Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia, s.r.o. | 1430014842 | 427,87 € | 29.10.2014 |
| 25. | Faktúra za aktualizádiu programu, Fi KEO V. Krtíš | 20142567 | 13,50 € | 18.10.2014 |
| 26. | Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Service | 140023973 | 37,06 € | 18.10.2014 |
| 27. | Faktúra za toner PC, Fi Grand Prievidza | 144209 | 33,60 € | 18.10.2014 |
| 28. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodh. spol. | 144271014 | 88,09 € | 18.10.2014 |
| 29. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom | 6766688571 | 52,55 € | 16.10.2014 |
| 30. | Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. | 14100 | 10 730,90 € | 15.10.2014 |
| 31. | Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava | 7438054324 | 3 044,55 € | 13.10.2014 |
| 32. | Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rastislav Rajnoha | 332014 | 323,00 € | 10.10.2014 |
| 33. | Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany | 400606 | 510,04 € | 9.10.2014 |
| 34. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 72731448630 | 198,00 € | 2.10.2014 |
| 35. | Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. | 14099 | 3 730,56 € | 2.10.2014 |
| 36. | Faktúra za dopravu - Velehrad, Fi SAD Prievidza | 702140391 | 225,00 € | 24.9.2014 |
| 37. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom | 8764768422 | 36,58 € | 23.9.2014 |
| 38. | Faktúra aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš | 20142320 | 13,50 € | 21.9.2014 |
| 39. | Faktúra za rozbor vody | 143630914 | 135,49 € | 21.9.2014 |
| 40. | Faktúra za plyn. Fi SPP Bratislava | 7213208172 | 198,00 € | 11.9.2014 |
| 41. | Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka *Chynorany | 400535 | 512,65 € | 9.9.2014 |
| 42. | Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rajnoha Rastislav | 272014 | 368,00 € | 20.8.2014 |
| 43. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7298073766 | 198,00 € | 15.8.2014 |
| 44. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. | 8764768422 | 36,58 € | 15.8.2014 |
| 45. | Faktúra za aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš | 20142044 | 13,50 € | 6.8.2014 |
| 46. | Fakúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spoločnosť | 143090714 | 117,20 € | 6.8.2014 |
| 47. | Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany | 400462 | 523,82 € | 6.8.2014 |
| 48. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7273106348 | 198,00 € | 16.7.2014 |
| 49. | Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava | 7437811618 | 3 044,55 € | 14.7.2014 |
| 50. | Faktúra za odvoz TKO, Eko Hunka Chynorany | 400417 | 771,02 € | 9.7.2014 |
| 51. | Faktúra za poistenie budov, Fi Komunálna poisťovňa | 6808395911 | 605,83 € | 9.7.2014 |
| 52. | Faktúra za zavlažovanie ihriska, Fi VTP Ondruška | 14120198 | 345,58 € | 6.7.2014 |
| 53. | Faktúra osvetlenie ihriska, Fi Anmima ˇBánovce n/B | 1453002199 | 134,84 € | 6.7.2014 |
| 54. | Faktúra za kult. program návšteva Březolupy, Fi Markus Capital s.r.o. | 4102008 | 682,00 € | 6.7.2014 |
| 55. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť a.s. | 142700714 | 22,61 € | 6.7.2014 |
| 56. | Faktúra za hyg. potreby, Fi Ille Service | 14014429 | 9,28 € | 26.6.2014 |
| 57. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčians. vodoh.spoločnosť a.s. | 142280614 | 600,36 € | 18.6.2014 |
| 58. | Faktúra za odvodnenie ihriska, Fi Adest a.s. Rybany | 1000514 | 196,38 € | 18.6.2014 |
| 59. | Faktúra doplatok Obecné noviny, Fi Inprost s.r.o. | 20553411 | 15,60 € | 18.6.2014 |
| 60. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. | 7762612863 | 36,58 € | 16.6.2014 |
| 61. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7317981510 | 198,00 € | 4.6.2014 |
| 62. | Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 400326 | 579,49 € | 4.6.2014 |
| 63. | Faktúra za odvoz kontajnera, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 400319 | 482,00 € | 4.6.2014 |
| 64. | Faktúra za bublinu MDD oslava, Fi Xonika s.r.o. Trenčín | 2014006 | 150,00 € | 2.6.2014 |
| 65. | Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia s.r.o. | 1430008158 | 800,83 € | 18.5.2014 |
| 66. | Faktúra za dopravu do Březolúp, Fi Bridas s.r.o. Bánovce n B | 201400358 | 81,00 € | 14.5.2014 |
| 67. | Faktúra za hygienické potreeby, Fi Ille Service | 14009461 | 37,06 € | 12.5.2014 |
| 68. | Faktúra za plyn , Fi SPP Bratislava a.e | 7278037360 | 198,00 € | 12.5.2014 |
| 69. | Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 400239 | 520,10 € | 12.5.2014 |
| 70. | Faktúra za antivírus, Fi HPC s.r.o. Uhrovec | 2014062 | 55,00 € | 23.4.2014 |
| 71. | Faktúra za popltok SOZA, Fi SOZA Bratislava | 2141108131 | 20,40 € | 23.4.2014 |
| 72. | Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš | 20141672 | 13,50 € | 23.4.2014 |
| 73. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. | 3760605670 | 40,49 € | 15.4.2014 |
| 74. | Faktúra za elelktrinu, Fi ZSE Bratislava a.s. | 7448021638 | 3 044,55 € | 14.4.2014 |
| 75. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. | 7278015275 | 198,00 € | 2.4.2014 |
| 76. | Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany.s.r.o. | 400134 | 506,32 € | 2.4.2014 |
| 77. | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik s.r.o. Livina | 20140249 | 127,94 € | 2.4.2014 |
| 78. | Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš | 20141212 | 13,50 € | 2.4.2014 |
| 79. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom | 4759612130 | 26,00 € | 17.3.2014 |
| 80. | Faktúra za zálohovanie programov, HPC s.r.o. Uhrovec | 2014055 | 29,00 € | 12.3.2014 |
| 81. | Faktúra za školenie aktivač. pracovníkov, Fi DS Team Topoľčany | 1020140022 | 15,00 € | 12.3.2014 |
| 82. | Faktúra za hardisk PC kanc. OcU, HPC s.r.o. Uhrovec | 2014053 | 50,00 € | 10.3.2014 |
| 83. | Faktúra za progra účtovníctvo WIN, Fi KEO V. Krtíš | 2014000119 | 59,88 € | 10.3.2014 |
| 84. | Faktúra za inštaláciu programu , HPC s.r.o. Uhrovec | 2014054 | 49,00 € | 10.3.2014 |
| 85. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. | 7287979873 | 198,00 € | 5.3.2014 |
| 86. | Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Serice. s.r.o. | 140005237 | 37,06 € | 5.3.2014 |
| 87. | Faktúra za aktualizácie KEO, Ing. Hriadel HPC s.r.o. | 2014044 | 49,00 € | 5.3.2014 |
| 88. | Faktúra za opravu počítača, HPC s.r.o. | 2014043 | 79,00 € | 5.3.2014 |
| 89. | Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 400069 | 502,96 € | 5.3.2014 |
| 90. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 140630214 | 117,20 € | 5.3.2014 |
| 91. | Faktúra za poplatky RTVS, Fi RTVS Slovensko | 8800310263 | 103,18 € | 23.2.2014 |
| 92. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. | 8758621393 | 49,07 € | 15.2.2014 |
| 93. | Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany | 400045 | 519,76 € | 12.2.2014 |
| 94. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. | 7297941577 | 198,00 € | 12.2.2014 |
| 95. | Faktúra za toner, Fi Grand Prievidza | 140003 | 13,20 € | 10.2.2014 |
| 96. | Faktúra za foto, Bontia a.s. Praha | 211067723 | 25,97 € | 2.2.2014 |
| 97. | Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a..s. preplatok | 7180627788 | -200,75 € | 31.1.2014 |
| 98. | Faktúra za ved. účtu cenných papierov, Prima banka a.s. | 2257/2013 | 39,96 € | 31.1.2014 |
| 99. | Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a.s. zálohy | 7437364884 | 3 044,55 € | 31.1.2014 |
| 100. | Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o. | 1430001477 | 409,22 € | 12.1.2014 |
| 101. | Faktúra za hygienické potreby, Ille service SK, s.r.o. | 13034131 | 37,06 € | 12.1.2014 |
| 102. | Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka Chynorany | 300787 | 756,12 € | 9.1.2014 |
| 103. | Faktúra za Obecné noviny, Inprost s.r.o. Bratislava | 20553111 | 52,00 € | 2.1.2014 |
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faktúra za popolnice na kom odpad, Ferex s.r.o. Nitra | 30130377 | 391,20 € | 17.12.2013 |
| 2. | Faktúra za rozbor vody, Trenčian. vodoh. spoločnosť | 144821213 | 22,87 € | 16.12.2013 |
| 3. | Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. | 7756662180 | 47,29 € | 14.12.2013 |
| 4. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 7287910612 | 253,00 € | 14.12.2013 |
| 5. | Faktúra za odvoz kom. odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300695 | 519,76 € | 14.12.2013 |
| 6. | Faktúra za spínacie hodiny, Anmima s.r.o. Bánovce nad Bebravou | 135003619 | 7,20 € | 12.12.2013 |
| 7. | Faktúra za kalendáre k výr. obce, Fi M.I.R.A Dolné Naštice | 742013 | 594,00 € | 28.11.2013 |
| 8. | Faktúra za rozbor vody, Trenč. vodohospod. spoločnosť | 144361113 | 28,91 € | 24.11.2013 |
| 9. | Faktúra za opravu miestnych komunikácií, Správa ciest TSK | 3130104 | 643,22 € | 18.11.2013 |
| 10. | Faktúra za licenciu programu KEO, KEO Veľký Krtíš | 20133092 | 181,68 € | 18.11.2013 |
| 11. | Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec | 20130292 | 19,00 € | 18.11.2013 |
| 12. | Faktúra za CD a cukríky na Mikuláša, Metro Cash & Carry Nitra | 22134820 | 16,66 € | 18.11.2013 |
| 13. | Faktúra za telefón , Slovak Telekom as. | 9755686385 | 53,27 € | 17.11.2013 |
| 14. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 7292882792 | 253,00 € | 4.11.2013 |
| 15. | Faktúra za vysokozd. vozík - umiestnenie stoln. stola, MPL Stavro Rybany | 133090042 | 36,72 € | 4.11.2013 |
| 16. | Faktúra za odvoz kom odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300618 | 527,60 € | 4.11.2013 |
| 17. | Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec | 20130271 | 19,00 € | 4.11.2013 |
| 18. | Faktúra za opravu miest. komunikácii, Správa ciest TSK | 3130100 | 1 750,26 € | 28.10.2013 |
| 19. | Faktúra za vystúpenie ľud. roz. "Ozefa", Fi Danpis Krakovany | 310263 | 105,00 € | 28.10.2013 |
| 20. | Faktúra za program cintorín, Pavol Halanda | 20130196 | 60,00 € | 25.10.2013 |
| 21. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300538 | 519,76 € | 25.10.2013 |
| 22. | Faktúra za čist. prostr. ILLe Service Skalica | 13024425 | 37,06 € | 25.10.2013 |
| 23. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 7282870547 | 253,00 € | 25.10.2013 |
| 24. | Faktúra za vystúpenie hud. sk. Progres, Progres Čereňany | 46614869 | 350,00 € | 25.10.2013 |
| 25. | Faktúra za elektrinu, ZSE a.s. Bratislava | 7437123917 | 3 054,24 € | 18.10.2013 |
| 26. | Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. | 6754703671 | 61,63 € | 18.10.2013 |
| 27. | Faktúra za vonkajší stol. stôl, Fi ZEGA s.r.o. | 130988 | 925,00 € | 4.10.2013 |
| 28. | Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš | 20132070 | 13,50 € | 24.9.2013 |
| 29. | Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec | 20130242 | 39,00 € | 24.9.2013 |
| 30. | Faktúra za príručku pre kronikára, RZMOS Trenčín | 913008 | 9,60 € | 24.9.2013 |
| 31. | Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia Trenčín | 1330014733 | 409,22 € | 24.9.2013 |
| 32. | Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. | 7753747383 | 47,11 € | 17.9.2013 |
| 33. | Faktúra za toner PC Telovýchovná jednota, Fi Grand Prievidza | 130008 | 18,30 € | 16.9.2013 |
| 34. | Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec | 20130204 | 29,00 € | 8.9.2013 |
| 35. | Faktúra za rozbor vody, Trenčianska vodoh. spoločnosť | 142900813 | 170,47 € | 8.9.2013 |
| 36. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300478 | 519,76 € | 8.9.2013 |
| 37. | Faktúra za dopravu do Březolúp, SAD Prievidza | 702130251 | 260,00 € | 8.9.2013 |
| 38. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 7287843709 | 253,00 € | 8.9.2013 |
| 39. | Faktúra za materiál - plocha pod stolnot. stôl, MPL Stavro Rybany | 133080041 | 142,32 € | 8.9.2013 |
| 40. | Faktúra za betón pod stolnoten. stôl, Ekodiel s.ro. Bánovce n/B | 130940 | 505,68 € | 8.9.2013 |
| 41. | Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. | 752790060 | 47,11 € | 16.8.2013 |
| 42. | Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Euro - Kamenárstvo s.ro. Rybany | 2013025 | 163,20 € | 15.8.2013 |
| 43. | Faktúra za osvetl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/B | 1353002156 | 57,53 € | 8.8.2013 |
| 44. | Faktúra za osvotl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/b | 1353002157 | 181,33 € | 8.8.2013 |
| 45. | Faktúra za výkop ryhy posil stroje - osvotlenie, Fi Pal Šišov | 2013023 | 277,20 € | 8.8.2013 |
| 46. | Faktúra za zemné práce - strol. stôl, Fi Pal Šišov | 2013024 | 295,96 € | 8.8.2013 |
| 47. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 729780626 | 253,00 € | 4.8.2013 |
| 48. | Faktúra za likvidáciu čiernej skládky. EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300425 | 75,06 € | 4.8.2013 |
| 49. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300385 | 737,25 € | 4.8.2013 |
| 50. | Faktúra za program WIN register obyvateľov, KEO Veľký Krtíš | 20130031 | 54,90 € | 4.8.2013 |
| 51. | Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš | 20130933 | 13,50 € | 4.8.2013 |
| 52. | FAktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. | 4751806968 | 47,50 € | 17.7.2013 |
| 53. | Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava | 7436921617 | 3 054,24 € | 17.7.2013 |
| 54. | Faktúra za osvetlenie cvič. strojov, Fi Anmima s.r.o. Bánovce n/B | 1353001987 | 307,20 € | 17.7.2013 |
| 55. | Faktúra za opr ponorky - ob. vodovod, Fi František Rácz Nové Zámky | 402013 | 805,00 € | 17.7.2013 |
| 56. | Faktúra za revíziu kábla - vodovod, RK-Elektro Nemčice | 392013 | 198,50 € | 2.7.2013 |
| 57. | Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Fi Florián s.r.o. Martin | 20130634 | 80,16 € | 2.7.2013 |
| 58. | Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany | 300361 | 521,80 € | 2.7.2013 |
| 59. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 7212859384 | 253,00 € | 2.7.2013 |
| 60. | Faktúra za poistné budovy, Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica | 6808395911 | 605,83 € | 1.7.2013 |
| 61. | Faktúra za opravu kosačky na ihrisko TJ, Fi Rajnoha Autoservis Brezolupy | 172013 | 489,00 € | 25.6.2013 |
| 62. | Faktúra za telefón, Slovak TElekom, | 724188924 | 41,22 € | 25.6.2013 |
| 63. | Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava | 7247787304 | 253,00 € | 20.6.2013 |
| 64. | Faktúra za program kataster, DM - Servis, Kapušany | 2013061 | 30,00 € | 20.6.2013 |
| 65. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodohosp. spoločnosť | 141580513 | 117,20 € | 20.6.2013 |
| 66. | Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Florián s.r.o. Martin | 20130574 | 88,99 € | 20.6.2013 |
| 67. | Faktúra za likvidáciu čiernej skládky, EKO Hunka s.r.o. Chynoranny | 300188 | 284,44 € | 20.6.2013 |
| 68. | Faktúra za betón - cvič. stroje, Ekodiel s.r.o. Bánovce n/B | 130244 | 322,36 € | 20.6.2013 |
| 69. | Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC Uhrovec | 20130181 | 19,00 € | 20.6.2013 |
| 70. | Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC s.r.o. Uhrovec | 20130165 | 21,00 € | 20.6.2013 |
| 71. | Faktúra za rozbor vody - ob. vodovod, Fi Trenč. vodohospod. spoločnosť | 141190413 | 170,47 € | 20.6.2013 |
| 72. | Faktúra za stravenky, Vaša Stravovacia s.r.o. Trenčín | 1330009007 | 825,70 € | 2.6.2013 |
| 73. | Faktúra za doménu - www stránka obce, Fortion Networks Plzeň ČZ | 830972 | 20,09 € | 2.6.2013 |
| 74. | Faktúra za plyn, SPP Bratislava | 7322686742 | 253,00 € | 2.6.2013 |
| 75. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu | 300270 | 454,26 € | 2.6.2013 |
| 76. | Faktúra za stroje na cvičenie, Fi Sport Real. s.r.o. Trenčín | 2013016 | 1 346,09 € | 20.5.2013 |
| 77. | Faktúra za telefón, Slovak Telekom, a.s. | 2749899958 | 45,56 € | 17.5.2013 |
| 78. | Faktúra za obrubníky a cement - stroje na cvičenie, MPL Stavro, Rybany | 133040017 | 193,63 € | 28.4.2013 |
| 79. | Faktúra za toner do tlačiarne PC, fi Vladimír Jankovič, Aktiva, Revúca | 20130838 | 37,51 € | 27.4.2013 |
| 80. | Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Fi Modest s.r.o. Bánovce n/B | 912013 | 127,96 € | 27.4.2013 |
| 81. | Faktúra za piesky - stroje na cvičenie, Fi Peter Pál, Šišov | 2013009 | 338,68 € | 27.4.2013 |
| 82. | Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava | 7446998398 | 3 054,24 € | 22.4.2013 |
| 83. | Faktúra za aktualizáciu KEO, V. Krtíš | 20131409 | 13,50 € | 19.4.2013 |
| 84. | Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi Ing. Hriadel | 2013000068 | 29,00 € | 19.4.2013 |
| 85. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom | 6748912904 | 36,10 € | 17.4.2013 |
| 86. | Faktúra za vonkajšie stroje na cvičenie, Fi Sport Real Trenčín | 42013 | 4 500,00 € | 11.4.2013 |
| 87. | Faktúra za ciachovanie vodomerov, Fi Senzus Metering Trenčín | 191013361 | 289,33 € | 9.4.2013 |
| 88. | Faktúra za nákup scenneru, Fi AZ Systém Bánovce n/B | 20134115 | 96,40 € | 8.4.2013 |
| 89. | Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille WC Service | 13008752 | 37,06 € | 7.4.2013 |
| 90. | Faktúra za servis hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina | 20130167 | 70,68 € | 7.4.2013 |
| 91. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7297715047 | 253,00 € | 6.4.2013 |
| 92. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka | 300143 | 465,06 € | 5.4.2013 |
| 93. | Faktúra za toner do tlačiarne, PC kanc. OcU, Fi Aktiva Revúca | 20130524 | 18,77 € | 26.3.2013 |
| 94. | Faktúra poradca - ekonomika a účtovníctvo | 310263 | 24,40 € | 25.3.2013 |
| 95. | Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel | 2013000120 | 23,00 € | 25.3.2013 |
| 96. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom | 3747933011 | 33,05 € | 15.3.2013 |
| 97. | Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B | 20130132 | 115,90 € | 6.3.2013 |
| 98. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka | 300082 | 485,05 € | 6.3.2013 |
| 99. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7282707389 | 253,00 € | 6.3.2013 |
| 100. | Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť | 140360213 | 117,20 € | 6.3.2013 |
| 101. | Faktúra poplatok za reprodukciu hudby v ob. rozhlase, Fi SOZA | 2131107687 | 20,40 € | 6.3.2013 |
| 102. | Faktúra aktualizácia KEO , Fi Ing. Hriadel | 20130098 | 21,00 € | 27.2.2013 |
| 103. | Faktúra za stravenky 1. štvrťrok 2013, Fi Vaša Stravovacia | 13300003570 | 403,01 € | 25.2.2013 |
| 104. | Poplatok Bánovecko združenie | 310263 | 40,00 € | 25.2.2013 |
| 105. | Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B | 201300130 | 56,60 € | 25.2.2013 |
| 106. | Faktúra za aktual. KEO , Fi Ing. Hriadel | 201300085 | 49,00 € | 25.2.2013 |
| 107. | Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi V. Krtíš | 20130032 | 13,50 € | 25.2.2013 |
| 108. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom | 9746949897 | 48,31 € | 18.2.2013 |
| 109. | Faktúra za hyg. potreby Fi ILLe Service | 130003356 | 37,06 € | 6.2.2013 |
| 110. | Faktúra za gamatky do kostola, Fi Ondruška Bánovce n/B | 132000013 | 286,64 € | 6.2.2013 |
| 111. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka | 300042 | 425,10 € | 6.2.2013 |
| 112. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislva | 7312639831 | 253,00 € | 6.2.2013 |
| 113. | Faktúra poplatok za vedenie účtu cenných papierov | 310263 | 39,96 € | 6.2.2013 |
| 114. | Faktúra za plyn - Fi SPP Bratislava | 7450113373 | 7,51 € | 29.1.2013 |
| 115. | Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava | 7446766929 | 2 983,39 € | 29.1.2013 |
| 116. | Faktúra členské ZMOS Bratislava | 12013 | 81,44 € | 29.1.2013 |
| 117. | Faktúra za znalecký posudok - pozemky obce, Ing. Tuchyňová Eva | 112013 | 150,00 € | 29.1.2013 |
| 118. | Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava | 7102030387 | 21,76 € | 26.1.2013 |
| 119. | Faktúra za elektrinu - ZSE Bratislava | 7446766930 | 70,85 € | 26.1.2013 |
| 120. | Faktúra za police - šatne TJ Brezolupy, Fi Stolárstvo Laurinec Bánovce | 120013 | 465,00 € | 20.1.2013 |
| 121. | Faktúra za elektrinu - preplatok - Záp. energetická spoločnosť | 7180551482 | -248,94 € | 16.1.2013 |
| 122. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom | 7745971796 | 35,18 € | 10.1.2013 |
| 123. | Faktúra aktualizácia KEO | 20130000002 | 19,00 € | 8.1.2013 |
| 124. | Faktúra za dopravu do Březolúp - SAD Prievidza | 702120357 | 240,00 € | 8.1.2013 |
| 125. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu Fi EKO Hunka | 120755 | 658,41 € | 8.1.2013 |
| 126. | Faktúra za Obecné noviny na rok 2013, Fi Inprost Bratislava | 20553311 | 52,00 € | 8.1.2013 |
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faktúra doplatok za plyn, Fi SPP Bratislava | 7401164059 | 920,86 € | 31.12.2012 |
| 2. | Faktúra toal. potreby Ille WC service | 12000769 | 37,06 € | 14.12.2012 |
| 3. | Faktúra licencia KEO V. Krtíš - účtovný a ek. program | 20122974 | 156,23 € | 12.12.2012 |
| 4. | Faktúra poistné bielorus, Poisťovňa Alianz | 1000915269 | 66,60 € | 12.12.2012 |
| 5. | Faktúra - oprava cholorovacieho zariadenia - vodovod, Fi Culligan Brno | 20121163 | 51,07 € | 10.12.2012 |
| 6. | Faktúra za rozbor vody - Trenč., vodohosp. spoločnosť | 144841112 | 623,96 € | 10.12.2012 |
| 7. | Faktúra - nastavenie www stránky AZ systém Bánovce n/B | 20124457 | 16,80 € | 10.12.2012 |
| 8. | Faktúra za salónky - do domácnosti k Vianociam | 12012 | 178,50 € | 4.12.2012 |
| 9. | Faktúra za ciacovanie vodomerov, Fi Senzus Metering Trenčín | 191013094 | 301,64 € | 2.12.2012 |
| 10. | Faktúra za odvoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, EKO Hunka | 120581 | 594,19 € | 2.12.2012 |
| 11. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka | 120608 | 450,96 € | 2.12.2012 |
| 12. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi Eko Hunka | 120679 | 428,63 € | 2.12.2012 |
| 13. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7252664518 | 174,00 € | 1.12.2012 |
| 14. | Faktúra za audit rok 2012, Ing. Eva Ďuržová, Trenčín | 672013 | 500,00 € | 22.11.2012 |
| 15. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom | 6743992211 | 35,16 € | 16.11.2012 |
| 16. | Faktúra licencia KEO | 20122723 | 98,00 € | 7.11.2012 |
| 17. | Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava | 7312581054 | 174,00 € | 1.11.2012 |
| 18. | Faktúra za program - Kataster | 282012 | 250,00 € | 31.10.2012 |
| 19. | Faktrúra Ille servis - WC potreby | 828712 | 37,06 € | 26.10.2012 |
| 20. | Faktúra - aktualizácia programu KEO | 20120000208 | 17,00 € | 26.10.2012 |
| 21. | Faktúra za audit účtovníctva za rok 2011, Ing. Ďuržová | 602012 | 400,00 € | 26.10.2012 |
| 22. | Faktúra za elektrinu, Fi Slovak Telekom | 7446444119 | 3 093,75 € | 18.10.2012 |
| 23. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom | 4743004211 | 32,89 € | 12.10.2012 |
| 24. | Faktúra za tonery do tlačiarní | 12079 | 43,88 € | 10.10.2012 |
| 25. | Faktúra za aktualizáciu programu KEO | 2012000161 | 49,00 € | 10.10.2012 |
| 26. | Faktúra za stravenky na 4. štvrťrok 2012 | 1230015118 | 409,22 € | 10.10.2012 |
| 27. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. | 4743004211 | 32,89 € | 3.10.2012 |
| 28. | Faktúra za elektrinu, Fi ZSE | 7446444119 | 3 093,75 € | 3.10.2012 |
| 29. | Faktúra za plyn, Fi SPP | 7317543175 | 174,00 € | 3.10.2012 |
| 30. | Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenčianska vodoh. spoloč. | 143630912 | 53,27 € | 3.10.2012 |
| 31. | Faktúra za odvoz komun. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 120517 | 441,55 € | 3.10.2012 |
| 32. | Faktúra za podnosy, projekt Orange, Fi JAZ Gastro Nové Mesto n/V. | 11204870 | 387,38 € | 27.9.2012 |
| 33. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. | 3742016713 | 33,12 € | 18.9.2012 |
| 34. | Faktúra za stravné Brabec, september, rod. prídavky, Fi ZŠ Školská | 1123/29 | 24,56 € | 14.9.2012 |
| 35. | Faktúra za opravu rozvodu vody pri ZŠI, Fi Votep Bánovce n/B. | 20129205 | 272,76 € | 7.9.2012 |
| 36. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 120451 | 445,47 € | 5.9.2012 |
| 37. | Faktúra za opravu strechy na Dome smútku, Fi Jandák Marián Brezolupy 134 | 62012 | 350,00 € | 5.9.2012 |
| 38. | Faktúra za plyn, Fi SPP | 7124344368 | 174,00 € | 5.9.2012 |
| 39. | Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE | 7101989102 | -326,83 € | 20.8.2012 |
| 40. | Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE | 7010403058 | -420,73 € | 17.8.2012 |
| 41. | Faktúra za rezivo - altán ihrisko, Fi Ľubomír Filo Veľké Hoste | 492012 | 70,48 € | 13.8.2012 |
| 42. | Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 120386 | 680,35 € | 13.8.2012 |
| 43. | Faktúra za potraviny - rod. prídavky Ondrus D., Fi Coop Jednota Topoľčany | 11501331 | 76,94 € | 13.8.2012 |
| 44. | Faktúra oprava strechy na Dome smútku, Fi Fatra Izolfa Patrizánske | 12110562 | 847,46 € | 13.8.2012 |
| 45. | Faktúra za dopravu deti do tábora na Moravu, Fi SAD Prievidza | 702120154 | 240,00 € | 13.8.2012 |
| 46. | Faktúra za plyn, Fi SPP | 7154295130 | 174,00 € | 13.8.2012 |
| 47. | Faktúra oprava na filtroch vody, Fi Culligan s.r.o. Brno | 20120646 | 253,80 € | 20.7.2012 |
| 48. | Faktúra záloha za elektrinu, Fi ZSE | 7426070356 | 3 093,75 € | 18.7.2012 |
| 49. | Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. | 1740030377 | 36,92 € | 18.7.2012 |
| 50. | Faktúra za stravenky 3. štvr.2012, Fi Vaša Stravovacia | 1230803226 | 415,44 € | 11.7.2012 |
| 51. | Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospod. spoločnosť a.s. | 142510712 | 98,26 € | 11.7.2012 |
| 52. | Faktúra záloha za plyn, Fi SPP | 7317471562 | 174,00 € | 11.7.2012 |
| 53. | Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 120320 | 420,29 € | 11.7.2012 |
| 54. | Faktúra čistenie parkiet, kult. dom Jerichov, Fi Bírešová Bánovce n/B. | 12012 | 952,54 € | 29.6.2012 |
| 55. | Faktúra stravovanie Brabec - rod. prídavky - máj 2012 ZŠ Školská Bánovce | 232012 | 11,76 € | 25.6.2012 |
| 56. | Faktúra stravovanie Brabec rod. prídavky - jún 2012 ZŠ Školská Bánovce | 202012 | 3,92 € | 25.6.2012 |
| 57. | Faktúra Ille - hygienické potreby | 818138 | 36,34 € | 25.6.2012 |
| 58. | Faktúra za telefón, Fi T-com | 1739035792 | 39,52 € | 19.6.2012 |
| 59. | Faktúra za vodnú bublinu - MDD, Fi Xonika, s.r.o. Trenčín | 2012007 | 190,00 € | 10.6.2012 |
| 60. | Faktúra za vchodové dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast | 462012 | 446,46 € | 8.6.2012 |
| 61. | Faktúra za potraviny - Ondrus D. prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany | 11501218 | 105,60 € | 8.6.2012 |
| 62. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 120250 | 424,39 € | 8.6.2012 |
| 63. | Faktúra záloha za plyn - KD Brezolupy a Jerichov, Fi SPP | 7307452475 | 174,00 € | 8.6.2012 |
| 64. | Faltúra za chlór - obecný vodovod, Fi Chemicals Slovakia Bánovce n/B. | 20120390 | 26,22 € | 8.6.2012 |
| 65. | Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť | 141230412 | 151,52 € | 18.5.2012 |
| 66. | Faktúra za telefon - Slovak Telekom, a.s. | 3738042887 | 39,01 € | 17.5.2012 |
| 67. | Faktúra za záhradnícke služby, Fi Kolembus Stanislav, Brezolupy | 20121 | 194,00 € | 10.5.2012 |
| 68. | Faktúra - záloha za plyn, SPP | 7282462056 | 174,00 € | 10.5.2012 |
| 69. | Faktúra za odvoz kom. odpadu - likvidácia čiernej skládky, EKO Hunka | 120203 | 851,27 € | 10.5.2012 |
| 70. | Faktúra za odvoz kontajnerov- Brezolupy, EKO Hunka, Chynorany | 120167 | 234,23 € | 10.5.2012 |
| 71. | Faktúra za odvoz kontajnera - Jerichov, EKO Hunka Chynorany | 120204 | 168,00 € | 10.5.2012 |
| 72. | Faktúra za stravné - deti Ondrusové, prídavky, Fi ZŠI Brezolupy | 182012 | 16,75 € | 10.5.2012 |
| 73. | Faktúra za potraviny - deti Ondrusové, prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany | 11501107 | 50,32 € | 10.5.2012 |
| 74. | Faktúra za okná a dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast | 272012 | 2 809,75 € | 4.5.2012 |
| 75. | Faktúra HPC - aktualizácia programu - HPC Uhrovec | 2012000088 | 15,00 € | 25.4.2012 |
| 76. | Faktúra - výroba hriadeliek, vozík Pož. ochrana, Fi Unikov, Dežerice | 82012 | 24,00 € | 25.4.2012 |
| 77. | Faktúra - aktualizácia programu, KEO V. Krtíš | 20121719 | 13,42 € | 19.4.2012 |
| 78. | Faktúra - záloha elektrina, Fi ZSE | 7445957066 | 3 093,75 € | 16.4.2012 |
| 79. | Faktúra za stravenky - 2.štvrť.2012 Vaša stravovacia | 1230005936 | 403,01 € | 16.4.2012 |
| 80. | Faktúra záloha za plyn, SPP | 7312413230 | 174,00 € | 16.4.2012 |
| 81. | Faktúra za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany | 120118 | 428,48 € | 14.4.2012 |
| 82. | Faktúra - kontrola has. prístrojov - Fi Kováčik, Livina | 20120250 | 120,72 € | 13.4.2012 |
| 83. | Faktúra za potraviny - prídavky na deti Ondrus, Fi Coop Jednota | 11501060 | 38,03 € | 3.4.2012 |
| 84. | Faktúra ZŠI Brezolupy - stravné deti Ondrusové - prídavky | 17050154 | 17,13 € | 28.3.2012 |
| 85. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. | 9736054462 | 43,63 € | 16.3.2012 |
| 86. | Faktúra Ille WC, hygienické potreby | 807576 | 36,34 € | 5.3.2012 |
| 87. | Faktúra SPP - plyn záloha | 7282403629 | 174,00 € | 1.3.2012 |
| 88. | Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec | 201200063 | 35,00 € | 1.3.2012 |
| 89. | Faktúra za potraviny - prídavky Ondrus, Pišojová A. Fi Coop Jednota | 11501028 | 88,55 € | 1.3.2012 |
| 90. | Faktúra za školenie - archív a registratúra, | 1201104 | 39,00 € | 29.2.2012 |
| 91. | Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť | 140470212 | 621,71 € | 29.2.2012 |
| 92. | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka, Chynorany | 120055 | 428,48 € | 29.2.2012 |
| 93. | Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu majetok WIN | 20121040 | 23,88 € | 23.2.2012 |
| 94. | Faktúra SOZA - autorské práva | 2121107876 | 20,40 € | 21.2.2012 |
| 95. | Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu mzdy WIN. | 20120358 | 50,57 € | 16.2.2012 |
| 96. | Faktúra KEO V. Krtíš - aktualizácia programu | 20120109 | 13,42 € | 16.2.2012 |
| 97. | Faktúra ZIŠ Brezolupy - prídavky - stravné Ondrusová Dušana | 82012 | 11,18 € | 16.2.2012 |
| 98. | Faktúra za posyp miestnych komunikácii - Správa ciest TN | 31200005 | 85,70 € | 16.2.2012 |
| 99. | Faktúra za opravu vedenia rozhlasu na Jerichove - Roman Zvala Oponice | 12012 | 50,00 € | 16.2.2012 |
| 100. | Faktúra za toner PC | 12018 | 40,00 € | 16.2.2012 |
| 101. | Faktúra za potraviny - rod. prídavky, Fi | 11500857 | 46,00 € | 16.2.2012 |
| 102. | Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom a.s. | 5735057684 | 48,65 € | 16.2.2012 |
| 103. | Faktúra za tovar - prídavky na deti Ondrus | 11500898 | 48,12 € | 8.2.2012 |
| 104. | Faktúra za aktualizáciu KEO programu | 2012000002 | 21,00 € | 8.2.2012 |
| 105. | Faktúra - záloha za plyn | 7212420357 | 174,00 € | 8.2.2012 |
| 106. | Faktúra EKO Hunka - odvoz TKO za 1/2012 | 120006 | 646,82 € | 8.2.2012 |
| 107. | Faktúra EKO Hunka - vrecia na plasty | 120044 | 36,00 € | 8.2.2012 |
| 108. | Faktúra stravné - prídavky ondrus | 5/2012 | 29,13 € | 31.1.2012 |
| 109. | Faktura za elektrinu zaloha | 7445747470 | 3 502,99 € | 30.1.2012 |
| 110. | Faktúra zariadenie kuchyne 2. časť | 201220003 | 162,00 € | 28.1.2012 |
| 111. | Faktúra spp | 7446089278 | -140,41 € | 28.1.2012 |
| 112. | Faktúra stravenky 1. štvrť. 2012 | 1230001289 | 421,66 € | 25.1.2012 |
| 113. | Faktúra zariadenie kuchyne KD | 201220001 | 810,00 € | 18.1.2012 |
| 114. | Faktúra potraviny rod. prídavky ondrus | 11500857 | 46,00 € | 17.1.2012 |
| 115. | Faktúra telefón 12/2011 | 5734046562 | 35,04 € | 17.1.2012 |
| 116. | Faktúra toner pc | 12001 | 17,00 € | 11.1.2012 |
| 117. | Faktúra odvoz TKO 2012 | 110768 | 418,24 € | 10.1.2012 |
| 118. | Faktúra ille upratovanie | 802528 | 36,00 € | 9.1.2012 |
| P.č. | Faktúra | Číslo | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faktúra rozbor vody z obecného vodovodu | 114941211 | 33,48 € | 30.12.2011 |
| 2. | Faktúra poplatok dexia za cp | CEN/2333/201 | 39,96 € | 29.12.2011 |
| 3. | Faktúra toner ocu | 1143 | 40,00 € | 15.12.2011 |
| 4. | Faktúra obecné noviny 2012 | 20553211 | 46,80 € | 8.12.2011 |