Faktúry

Faktúry za rok 2019
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za nákup športovej výbavy, dot Urad vlády na šport 1900008 2 165,00 € 28.1.2019

Prehľad prijatých faktúr za rok 2019

stiahnuť


Kniha faktúr - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu - Obdobie zaknihovania 01.2019 až 06.2019

stiahnuť


Prijaté faktúry za obdobie rokov 2011 až 2019

stiahnuť


skoč nahor ^

Faktúry za rok 2018
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za stravenky, Fi Vaša stravovacia 770187136 998,72 € 11.1.2018
2. fa za telefon, Fi Slovak Telwekom 8200042451 43,58 € 11.1.2018
3. fa za čist prostriedky, Fi Ille servis 18000066 16,80 € 8.1.2018
4. fa za aktual KEO, Fi KEO V. Krtíš 2017000389 13,50 € 8.1.2018

Kniha faktúr - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu - Obdobie zaknihovania 01.2018 až 09.2018

stiahnuť


skoč nahor ^

Faktúry za rok 2017
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za opravu komunikácie - Jerichov, Fi Bance stav 17130 1 461,77 € 30.12.2017
2. fa za vedenie účtu CP, Fi Prima banka 168553 45,44 € 30.12.2017
3. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 2017793 454,15 € 30.12.2017
4. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 17130122 491,88 € 30.12.2017
5. fa za elektrinu prepl., Fi ZSE 7459275845 -161,15 € 30.12.2017
6. fa za plyn, Fi SPP 7454078505 -867,53 € 30.12.2017
7. fa za projekt kamery, Fi Algail 142017 250,00 € 30.12.2017
8. fa za elektrinu na vrte, Fi ZSE 7320021070 425,03 € 30.12.2017
9. fa za opravu zastávky na Jerichove, Fi Prefa-stav 17110936 510,00 € 20.12.2017
10. fa za posyp komunikácií, Fi Tedos 20171587 185,57 € 20.12.2017
11. fa za ver obstar projekt kamery, Fi T&B Project 201715 250,00 € 20.12.2017
12. fa za aktual KEO, Fi Augustín Hriadel 2017077 21,00 € 20.12.2017
13. fa za opravu kosačky - TJ Brez. Fi Rastislav Rajnoha 442017 200,00 € 20.12.2017
14. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 104679980 43,74 € 18.12.2017
15. fa za vian osvetlenie, Fi Gala svietidlá 2017074 82,68 € 12.12.2017
16. fa za aktual. KEO, Fi KEO V. Krtíš 2017001806 13,50 € 12.12.2017
17. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE 735006710 477,60 € 12.12.2017
18. fa za plošinu - vian osvetlenie, Fi Jozef Sivoň Nedašovce 20170046 240,00 € 6.12.2017
19. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 2017732 469,06 € 6.12.2017
20. fa za opravu ponorky - ob. vodovod, Fi Oprava čerp. Rácz 962017 454,28 € 6.12.2017
21. fa za licenciu cintoríny, Fi Pavol Halanda 20170011 55,00 € 4.12.2017
22. fa za licenciu KEO, Fi KEO V: Krtíš 2017001366 177,02 € 4.12.2017
23. fa za popolnice plastové, Fi FEREX Nitra 20171380 594,00 € 4.12.2017
24. fa za Obecné noviny, Fi Inprost Bratislava 20553811 67,60 € 4.12.2017
25. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7313822094 202,00 € 4.12.2017
26. fa materiál vianoč osvetlenie, Fi Anmima 1753004165 123,91 € 20.11.2017
27. fa za hyg potreby, Fi Ille Servis 17027203 16,80 € 20.11.2017
28. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 1102794196 44,08 € 20.11.2017
29. fa za elektrinu, vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7230724139 447,29 € 9.11.2017
30. fi rozbor vody, Fi FIREX 17100173 275,28 € 8.11.2017
31. fa za plyn , Fi SPP Bratislava 7293869943 202,00 € 8.11.2017
32. fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka 2017667 727,81 € 8.11.2017
33. fa za žeriav - výmena ponorky, Fi  Vekamont 170100205 159,60 € 25.10.2017
34. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 6100930751 43,58 € 18.10.2017
35. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7459275845 1 359,53 € 15.10.2017
36. fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka 2017565 479,11 € 10.10.2017
37. fa za toner, Fi Grand 173408 38,40 € 10.10.2017
38. fa za aktualizáciu Keo, Fi Hriadel 2017063 43,00 € 10.10.2017
39. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7303814860 202,00 € 10.10.2017
40. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7220769581 385,90 € 10.10.2017
41. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7303795206 210,00 € 1.10.2017
42. fa za aktual KEO, Fi KEO V. krtíš 2017001075 13,50 € 1.10.2017
43. fa za rozbor vody, Fi FIREX 17090125 48,72 € 1.10.2017
44. fa za vystúpenie skupiny minišláger Belamed 20170087 420,00 € 17.9.2017
45. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 4799894987 43,58 € 17.9.2017
46. fa za hyg potreby, Fi Ille servis 17000086 16,80 € 11.9.2017
47. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7260030001 434,34 € 11.9.2017
48. fa za odvoz kontajnerov, Fi EKO Hunka 2017513 831,12 € 7.9.2017
49. fa za odvoz tko , Fi EKO Hunka 2017486 472,04 € 7.9.2017
50. fa za vystúpenie - Ozefa, Minišláger, Fi Mardan 17019 130,00 € 7.9.2017
51. fa za vystúpenie minišláger, skupina Black Band 220917 450,00 € 7.9.2017
52. fa za dopravu Březolupy - futbal turnaj, Fi P. Š Trans 201700901 300,00 € 29.8.2017
53. fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Rádio WOW 991708010 126,00 € 25.8.2017
54. fa za materiál - hasiči, Fi Stanislav Staš 20171595 1 400,00 € 24.8.2017
55. fa za materiál hasiči, Fi Stanislav Staš 20171596 127,00 € 24.8.2017
56. fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Radio Bojnice 17169 60.00 22.8.2017
57. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7220767631 408,42 € 19.8.2017
58. fa za servis filtrov vody, Fi Culligan Praha 36170413 208,84 € 19.8.2017
59. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 7798908211 40,68 € 17.8.2017
60. fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka 2017430 456,39 € 2.8.2017
61. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7313740262 202,00 € 2.8.2017
62. fa za stravenky, Fi Vaša Stravovacia 1730805285 933,44 € 26.7.2017
63. fa za aktualiz keo, Fi KEO V. Krtíš 2017000977 13,50 € 20.7.2017
64. fa za rozbor vody, Fi FIREX Slovakia 17070129 243,12 € 20.7.2017
65. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7290022038 483,64 € 20.7.2017
66. Fa za telefon, Fi Slovak Telekom 6797922718 33,59 € 18.7.2017
67. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7429746887 1 359,53 € 15.7.2017
68. fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka 2017387 417,27 € 5.7.2017
69. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7228959061 202,00 € 4.7.2017
70. fa za audit účt závierky, Fi Ing. Ďuržová 422017 500,00 € 4.7.2017
71. fa za vodnú bublinu - MDD, Fi Vodné Bubliny TN 372017 308,00 € 28.6.2017
72. Fa za plyn, SPP Bratislava 7308721300 202,00 € 18.6.2017
73. fa za odvoz tko, Fi Eko Hunka 2017281 736,74 € 18.6.2017
74. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 8796940579 33,59 € 17.6.2017
75. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7102685313 314,56 € 12.6.2017
76. fa za hyg potreby, Fi ILLE Servis 17011523 12,60 € 22.5.2017
77. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 17050130 30,60 € 20.5.2017
78. fa za program cintorín, Fi Pavol Halanda 20170012 55,00 € 19.5.2017
79. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 1795963657 34,19 € 17.5.2017
80. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7121256322 -121,94 € 10.5.2017
81. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7160926012 346,93 € 10.5.2017
82. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 2017207 517,49 € 5.5.2017
83. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 17040152 184,56 € 5.5.2017
84. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7180872563 423,72 € 5.5.2017
85. fa za aktual. KEO, Fi HPC Uhrovec 2017017 43,00 € 5.5.2017
86. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7228915321 202,00 € 5.5.2017
87. fa za toner PC kancel OcU, Fi Grand Prievidza 171699 19,20 € 26.4.2017
88. fa za žeriav - vodovod, Fi Vekamont V. Hoste 170100067 156,48 € 26.4.2017
89. fa za opravu copirky A3, Fi Majo Computers, Januška 201711327 150,00 € 26.4.2017
90. fa za dopravu do Březolúp, Fi SAD Bánovce N/B 702170017 160,00 € 20.4.2017
91. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 7794987700 33,74 € 17.4.2017
92. fa za elektrinu -preddavky, Fi ZSE 7459054070 1 356,20 € 16.4.2017
93. fa za opravu ponorky - ob vodovod, Fi Oprava čerpadiel Rácz 232017 424,88 € 10.4.2017
94. fa za opravu poruchy na vodovode, Fi Votep s.r.o. 20179033 1 953,96 € 10.4.2017
95. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE 7180872563 423,72 € 10.4.2017
96. fa za plyn, Fi SPP 7243830035 202,00 € 4.4.2017
97. fa za žeriav - oprava vodovodu, Fi Vekamont V. Hoste 170100037 373,56 € 4.4.2017
98. fa za hľadanie poruchy na vodovode, Fi In Situ s.r.o. 92017 982,80 € 4.4.2017
99. fa za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 2017163 528,67 € 4.4.2017
100. fa za orezovanie stromov, Jozef Sivoň 20170005 195,00 € 30.3.2017
101. fa za čistiace prostriedky, Fi Ille Servis 17006820 16,80 € 30.3.2017
102. fa za aktual. programu KEO, Ing. Pavol Hriadel 2017011 98,00 € 30.3.2017
103. fa za opravu has. prístrojov, Fi Kovačik Livina 20170376 131,06 € 30.3.2017
104. fa za čistenie vrtu vody, Fi Aquafind  s.r.o. 170040 446,88 € 28.3.2017
105. fa za telefon, Slovak Telekom 1794018369 33,59 € 18.3.2017
106. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 17030125 121,56 € 17.3.2017
107. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7170883542 -8,44 € 13.3.2017
108. fa za elektrinu vrt vody, ZSE Bratislava 7141003872 331,21 € 13.3.2017
109. fa za SOZA 2171106660 20,40 € 2.3.2017
110. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2017097 521,22 € 2.3.2017
111. fa za plyn, SPP Bratislava 7223882742 202,00 € 2.3.2017
112. fa za opravu ponorky - vrt vody, Oprava čerpadiel 112017 508,88 € 22.2.2017
113. fa za posyp komunikácií, Tedos Bánovce 20170010 362,14 € 20.2.2017
114. fa za telefon, Slovak Telekom 1793054056 33,59 € 18.2.2017
115. fa za toner PC, Grand Prievidza 170500 38,40 € 7.2.2017
116. fa za aktual. KEO, KEO V. Krtíš 2017000017 13,50 € 7.2.2017
117. fa za aktual. KEO V. Krtíš 2017000210 13,50 € 7.2.2017
118. fa za plyn, SPP Bratislava 7263756894 202,00 € 7.2.2017
119. fa za elektrinu na vrte vody, ZSE Bratislava 7102617160 485,66 € 7.2.2017
120. fa za žeriav - výmena ponorky, Vekamont V. Hoste 170100007 314,52 € 7.2.2017
121. fa za RTVS, RTVS Bratislava 8800310263 56,88 € 7.2.2017
122. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1730002870 911,68 € 5.2.2017
123. fa za odhŕňanie snehu, EKO Hunka Chynorany 2017016 194,40 € 5.2.2017
124. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2017050 606,86 € 5.2.2017
125. fa za slávnostné osvetlenie obce, Gala svietidlá 2017002 1 035,07 € 30.1.2017
126. fa za plyn, SPP Bratislava 7303633491 202,00 € 25.1.2017
127. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7190815645 428,20 € 25.1.2017
128. fa za plyn , SPP Bratislava, vyúčtovanie 7443256220 360,13 € 25.1.2017
129. fa za elektrinu - preddavky, ZSE Bratislava 7429470374 1 660,13 € 24.1.2017
130. fa za elektrinu, ZSE Bratislava, vyúčtovanie 7220745379 1 255,72 € 16.1.2017
131. fa za správu domény - ww stránka, Tomáš Rúžička 592589 28,66 € 14.1.2017
132. fa za toal potreby, ILLE Servis 17001910 16,80 € 5.1.2017

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2016
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016794 528,67 € 31.12.2016
2. fa za telefon, Slovak Telekom 7220745379 33,59 € 31.12.2016
3. fa poplatok za účet CP, Komunálna poisťovňa 12412016 45,44 € 30.12.2016
4. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16120138 121,56 € 20.12.2016
5. fa kamery, ALGAIL s.r.o. 132016 1 170,00 € 20.12.2016
6. fa za telefon, Slovak Telekom 7791153829 33,59 € 18.12.2016
7. fa za nájom plošiny, Fi Nedašovce Jozef Sivoň 20160007 70,00 € 9.12.2016
8. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016739 528,67 € 9.12.2016
9. fa za plyn , SPP Bratislava 7273680573 133,00 € 9.12.2016
10. fa za poradcu - kniha, Poradca Žilina 84096856 24,90 € 9.12.2016
11. fa za toal potreby, ILLE Servis 16028231 16,80 € 9.12.2016
12. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7200795445 672,32 € 9.12.2016
13. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7180842706 355,69 € 9.12.2016
14. fa za Obecné noviny, Inprost Bratislava 20165371 67,60 € 9.12.2016
15. fa za termosky, 3 ks - kuchyňa, Gastro Galawi 161309 132,26 € 9.12.2016
16. fa za osvetlenie vianočné, Gala svietidlá 2016050 327,50 € 9.12.2016
17. fa za licenciu KEO - program, KEO V. Krtíš 2016001882 177,02 € 2.12.2016
18. fa za elektrinu, ZSE Bratislava - preplatok 7010624704 -1 327,57 € 18.11.2016
19. fa za telefon, Slovak Telekom 7790219678 33,59 € 16.11.2016
20. fa za brúsenie parkiet - Kult dom Brezolupy, Zuzana Bírešová 102016 5 744,42 € 12.11.2016
21. fa zo rozbor vody, fi FIREX Nové Mesto 16110113 24,00 € 11.11.2016
22. fa za dopravu na školenie - star obce 118 20,00 € 11.11.2016
23. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016637 793,01 € 2.11.2016
24. fa za plyn, SPP Bratislava 7303576881 133,00 € 2.11.2016
25. fa za aktual KEO, HPC Uhrovec 2016136 22,00 € 2.11.2016
26. fa za odvoz ontajnera, EKO Hunka Chynorany 2016633 171,09 € 24.10.2016
27. fa za dopravu autobus - Březolupy, SAD 20100160090 230,00 € 22.10.2016
28. fa za úpravu jalového výkonu - vrt vody 14102016 350,00 € 20.10.2016
29. fa za aktual programu KEO V. Krtíš 2016001365 13,50 € 7.10.2016
30. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016671 528,67 € 6.10.2016
31. fa za plyn, SPP Bratislava 7303557988 133,00 € 6.10.2016
32. fa za elektriku, ZSE Bratislava 7449366480 1 660,13 € 6.10.2016
33. fa za rozbor vody, fi FIREX Nove Mesto 16090149 63,00 € 6.10.2016
34. fa za toal potreby, ILLE Servis 16023480 16,80 € 6.10.2016
35. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7180830825 827,45 € 6.10.2016
36. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016116 22,00 € 27.9.2016
37. fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. 160100128 336,72 € 18.9.2016
38. fa za opravu zosilovača DS, Selora Partizánske 1610103 64,80 € 18.9.2016
39. fa za telefon, Slovak Telekom 1626311294 36,59 € 18.9.2016
40. fa za plyn, SPP Bratislava 7223729851 133,00 € 12.9.2016
41. fa za orez stromov, Jozef Sivoň 201601 445,06 € 12.9.2016
42. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 2016485 528,67 € 12.9.2016
43. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7180823055 821,65 € 12.9.2016
44. fa zaaktual programu, HPC s.r.o. 2016107 49,00 € 24.8.2016
45. fa za odvoz kontajnera, EKO Hunka 2016482 361,60 € 24.8.2016
46. fa za opravu ponorky 592016 751,16 € 17.8.2016
47. fa za telefon, Slovak Telekom 787423261 30,59 € 17.8.2016
48. fa za rekonštrukciu sály a javiska Malák s.r.o. 16058 6 519,77 € 15.8.2016
49. fa za rekonš elektroinštalácie sály a jav v KD  Malák s.r.o. 16056 10 000,00 € 15.8.2016
50. fa za materiál pož ochrana Jerichov, Sportfire 2016166 700,00 € 15.8.2016
51. fa za rekonštrukciu sály a javiska KD Malák, s.r.o. 16057 11 000,00 € 9.8.2016
52. fa za elektrinu vrt vody, ZSE 7160860781 853,63 € 9.8.2016
53. fa za rozvádz, Anmima s.r.o. 1653003053 44,09 € 8.8.2016
54. fa za magnetky, Lasser Impres 20160105 104,00 € 8.8.2016
55. fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. 160100094 179,04 € 8.8.2016
56. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016436 528,67 € 8.8.2016
57. fa za plyn, SPP 7283574099 133,00 € 8.8.2016
58. fa za vytýčenie vodovodu, ZSVaK 8016820412 37,69 € 18.7.2016
59. fa za audit, Ing. Ďuržová 472016 500,00 € 18.7.2016
60. fa za telefon, Slovak Telekom 2786495724 30,59 € 18.7.2016
61. fa za elektrinu, ZSE 7458814055 1 660,13 € 10.7.2016
62. fa elektrina, vrt vody 7170833107 851,83 € 10.7.2016
63. fa za príručku ver obstarávanie, Poradca 89948463 9,80 € 10.7.2016
64. fa za plyn, SPP Bratislava 7293527347 133,00 € 4.7.2016
65. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016345 528,67 € 4.7.2016
66. fa za odvoz kontajnerov s odpadom, EKO Hunka 2016337 830,38 € 29.6.2016
67. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16060125 519,60 € 29.6.2016
68. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016089 79,00 € 29.6.2016
69. fa za hyg potreby, Ille servis 16013885 6,00 € 20.6.2016
70. fa za elektrinu vrt vody, ZSE 7360005910 522,88 € 9.6.2016
71. fa za plyn, SPP Bratislava 7258594788 133,00 € 7.6.2016
72. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016272 793,01 € 7.6.2016
73. fa za dopravu zájazd dôchodci Raj. Lesná, SAD PD 701160616 250,00 € 31.5.2016
74. fa za fotografie, Fotopak s.r.o. 1611325 14,19 € 31.5.2016
75. fa za bubnovú kosačku, Joma Bánovce n/B 2016005 779,00 € 30.5.2016
76. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16050117 129,96 € 19.5.2016
77. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1630803535 1 245,28 € 19.5.2016
78. fa za toner PC, Grand Prievidza 162007 38,40 € 19.5.2016
79. fa za telefon, Slovak Telekom 5784634948 30,59 € 18.5.2016
80. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016073 22,00 € 16.5.2016
81. fa za elektrinu vrt vody , ZSE Bratislava 7180798815 453,20 € 10.5.2016
82. fa za plyn, SPP Bratislava 7263568444 133,00 € 3.5.2016
83. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016218 528,67 € 3.5.2016
84. fa za hyg potreby, Ille Servis 16008897 18,60 € 26.4.2016
85. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016001084 13,50 € 18.4.2016
86. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016058 22,00 € 18.4.2016
87. fa za vrecia na plasty, EKO Hunka 2016188 43,20 € 18.4.2016
88. fa za elektrinu, ZSE Bratislavu 7200749242 495,66 € 16.4.2016
89. fa za telefon, Slovak Telekom 3783706192 30,59 € 16.4.2016
90. fa za plyn, SPP Bratislava 7283490530 133,00 € 10.4.2016
91. fa za opravu has prístrojov, Kovačik s.r.o. 128078 128,78 € 10.4.2016
92. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016047 96,00 € 10.4.2016
93. fa za príručku, Poradca Žilina 84096856 24,90 € 10.4.2016
94. fa škol. staros obce, Priatelia zeme 42016042 29,00 € 8.4.2016
95. fa škol finančná kontrola, Kantorka n.o. 129 35,00 € 8.4.2016
96. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7458676603 1 660,13 € 8.4.2016
97. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016161 528,67 € 8.4.2016
98. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16030102 121,56 € 20.3.2016
99. fa za telefon, Slovak Telekom 2782780842 30,66 € 16.3.2016
100. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE 7260017015 452,63 € 11.3.2016
101. fa za publikáciu účtovné súvzťažnosti, Region ZMOS TN 16021 25,00 € 10.3.2016
102. fa za odvoz TKO, Eko Hunka 2016101 528,67 € 6.3.2016
103. fa za plyn, SPP Bratislava 7263544550 133,00 € 6.3.2016
104. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016000016 13,50 € 6.3.2016
105. fa za poplatok SOZA, 2161106823 20,40 € 6.3.2016
106. fa za hyg potreby, Ille Servis 16004331 16,80 € 2.3.2016
107. fa za toner do PC, Grand Prievidza 160683 16,80 € 25.2.2016
108. fa za certifikát, el. podpis, Dising, a.s. 20151236 103,20 € 22.2.2016
109. fa aktual programu, HPC Ing. Hriadel 2016013 89,00 € 20.2.2016
110. fa za RTVS, RTVS Bratislava 8800310263 56,79 € 20.2.2016
111. fa za PHSR, Scarabeo- SK 416 285,00 € 20.2.2016
112. fa verejné obstar. komunikácie, Ladislav Bús 442016 1 149,60 € 20.2.2016
113. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7210712012 499,43 € 19.2.2016
114. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1630003000 962,45 € 10.2.2016
115. fa - jubilanti, poukážky , Coop Jednota 16520007 150,00 € 5.2.2016
116. fa za plyn, SPP Bratislava 7208604418 133,00 € 5.2.2016
117. fa za príručku kronikára, Reg. ZMOS TN 22016 11,70 € 5.2.2016
118. fa za plyn, SPP Bratislava 7228567149 133,00 € 5.2.2016
119. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016000192 13,50 € 5.2.2016
120. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 2016015 651,42 € 5.2.2016
121. fa za telefon, Slovak Telekom 2781859602 30,59 € 5.2.2016
122. fa za elektrinu, ZSE 7468434474 1 660,13 € 26.1.2016
123. fa oprava verejného osvetlenia, Vladimír Marko 1610004 120,00 € 24.1.2016
124. fa obec noviny, Inprost s.r.o. 20553611 67,60 € 13.1.2016
125. fa hyg potreby, Ille Servis 16000003 16,80 € 8.1.2016
126. fa nákup popolníc, Ferex Nitra 201600002 902,40 € 8.1.2016
127. fa za telefon, Slovak Telekom 9780944470 30,59 € 8.1.2016

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2015
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za program cintorín, Pavol Halanda 20150182 55,00 € 30.12.2015
2. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150739 495,14 € 30.12.2015
3. fa za elektrinu - vratka, ZSE 7121125200 -641,90 € 30.12.2015
4. fa za elektrinu, ZSE 712115199 475,15 € 30.12.2015
5. fa za telefon, Slovak Telekom 5780031947 30,59 € 16.12.2015
6. fa za aktual Keo, KEO V. Krtíš 2015001456 13,50 € 16.12.2015
7. Fa za aktual KEO, HPC 2015131 29,00 € 16.12.2015
8. fa za www.stránku obce,  Tomáš Rúžička 310263 29,86 € 16.12.2015
9. fa za program kataster, DM Servis 2015118 34,00 € 16.12.2015
10. fa za účet v SCP, Prima Banka 68553 42,71 € 16.12.2015
11. fa za projekt - oprava komunikácií, Ing Meliš 2015055 2 620,00 € 16.12.2015
12. fa za elektrinu ZSE 7130987321 59,09 € 16.12.2015
13. fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt 12051 1 150,00 € 11.12.2015
14. fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt 220151 99,00 € 11.12.2015
15. fa za plyn, SPP 7248499617 162,00 € 3.12.2015
16. fa za toner do kopirky, Grand Prievidza 155102 33,60 € 3.12.2015
17. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15110126 519,60 € 3.12.2015
18. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 1500662 759,47 € 3.12.2015
19. fa za telefon, Slovak Telekom 3779122773 30,59 € 16.11.2015
20. fa za aktual KEO, HPC s.r.o 2015114 29,00 € 9.11.2015
21. fa za hyg potreby, Ille Service 15025334 16,80 € 9.11.2015
22. fa za licenciu KEO, KEO V. Krtíš 2015001693 207,61 € 9.11.2015
23. fa za opravu kosačky - TJ ihrisko, Rajnoha autoservis  392015 212,00 € 9.11.2015
24. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 1500593 492,54 € 5.11.2015
25. fa za omietky - dom smútku, Trikos 82015 565,60 € 2.11.2015
26. fa za toner PC, Grand Prievidza 154559 33,60 € 2.11.2015
27. fa za plyn, SPP 7233493888 162,00 € 2.11.2015
28. fa za práce, oprava domu smútku, Bance stav 15117 4 500,00 € 23.10.2015
29. fa za opravu domu smútku, Bance stav 15118 1 757,46 € 23.10.2015
30. fa za opravu domu smútku, Trokos 72015 781,25 € 23.10.2015
31. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15100132 66,96 € 20.10.2015
32. fa za rozbor vody , Firex Slovakia 15100115 135,24 € 18.10.2015
33. fa za elektrinu, ZSE 7468288990 3 072,06 € 18.10.2015
34. fa za plyn, SPP 7193510287 162,00 € 14.10.2015
35. fa za telefon, Slovak Telekom 9778139888 30,58 € 14.10.2015
36. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 150520 483,58 € 12.10.2015
37. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15090100 90,52 € 26.9.2015
38. fa za elektrinu - vratka, ZSE 7130968147 -590,34 € 16.9.2015
39. fa za hyg. potreby, Ille servis 15020606 16,80 € 16.9.2015
40. fa za supatko oprava vodovodu, Ján Ondruška 151201326 120,20 € 16.9.2015
41. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150455 500,73 € 15.9.2015
42. fa za plyn, SPP 7298313003 162,00 € 15.9.2015
43. fa za filtre vody, Culligan Praha 361550378 13 878,40 € 3.9.2015
44. fa za dopravu do Březolúp, SAD 7020150437 305,00 € 20.8.2015
45. fa za elektrinu - nové filtre, Malák s.r.o. 150025 345,42 € 19.8.2015
46. fa za telefon, Slovak Telekom 3776240823 37,67 € 16.8.2015
47. fa za perá - reklama, Cosmos 2015243 98,40 € 16.8.2015
48. fa za aktiual. KEO, KEO V Krtíš 2015001176 13,50 € 10.8.2015
49. fa za plyn, SPP 7253389479 162,00 € 8.8.2015
50. fa za KEO,  HPC  2015087 24,00 € 7.8.2015
51. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150386 488,43 € 7.8.2015
52. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15070121 270,48 € 20.7.2015
53. fa za audit, Ing. Eva Ďuržová 382015 500,00 € 16.7.2015
54. fa za telefon, Slovak Telekom 6775288168 37,67 € 16.7.2015
55. fa za plyn, SPP 7253363359 162,00 € 6.7.2015
56. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150312 739,72 € 6.7.2015
57. fa za poistenie majetku, Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 € 6.7.2015
58. fa za toner PC, Grand Prievidza 153011 48,00 € 6.7.2015
59. fa za elektrinu, ZSE 7458315563 3 072,06 € 6.7.2015
60. fa za poukážky Jednoty - jubilantom, Coop Jednota 15520078 100,00 € 6.7.2015
61. fa oprava oplotenia na cintoríne, Drahomír Kufel 22015 1 000,00 € 16.6.2015
62. fa za telefon, Slovak Telekom 8774337771 38,42 € 16.6.2015
63. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1530009519 1 350,44 € 10.6.2015
64. fa za aktual KEO, HPC s.r.o 2015077 29,00 € 10.6.2015
65. fa za nové filtre vody- obecný vodovod, Culligan Praha  381550031 7 094,00 € 5.6.2015
66. fa za plyn, SPP 7293271002 162,00 € 5.6.2015
67. fa za drevo - lavičky na ihrisku, Ľubomír Filo 132015 175,32 € 5.6.2015
68. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150228 494,77 € 5.6.2015
69. fa za hyg. potreby, Ille Srvice 15011542 12,60 € 26.5.2015
70. fa za plyn, SPP 6300143413 162,00 € 20.5.2015
71. fa za telefon, Slovak Telekom 2773385029 39,66 € 17.5.2015
72. fa za poštové poukážky, Slovenská pošta 9000839455 48,47 € 17.5.2015
73. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15050099 92,52 € 16.5.2015
74. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150152 494,77 € 5.5.2015
75. fa za opravu rozhlasu, Marek Šprocha 22015 350,00 € 5.5.2015
76. fa za rzbor vody, Firex Slovakia 15040113 135,24 € 28.4.2015
77. fa za toner PC, Grand Prievidza 152186 33,60 € 28.4.2015
78. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000724 13,50 € 28.4.2015
79. Fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000046 13,50 € 28.4.2015
80. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7419633899 3 072,06 € 17.4.2015
81. fa za telefon, Slovak Telekom 4772414016 36,58 € 14.4.2015
82. Faktúra za knihy do knižnice, Špalek Rastislav Mestečko 201554 64,00 € 13.4.2015
83. Faktúra za opravu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina 20150337 145,75 € 13.4.2015
84. Faktúra za elektroinštaláciu budovy TJ, Fi Malák 15012 19 130,00 € 8.4.2015
85. Faktúra za hyg. potreby, Ille Service 15007046 37,06 € 5.4.2015
86. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel Uhrovec 2015045 39,00 € 4.4.2015
87. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 150093 506,32 € 2.4.2015
88. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7258292909 162,00 € 2.4.2015
89. Faktúra za rúry do vrtu vody, Fi Ondruška VTP 15120075 150,24 € 2.4.2015
90. Faktúra za stav práce - elektroinštalácia TJ, Fi Malák s.r.o. 15008 867,11 € 23.3.2015
91. Faktúra za SOZA, 215118106 20,40 € 16.3.2015
92. Faktúra za aktual. KEO, Ing. Hriadel Uhrovec 2015034 79,00 € 15.3.2015
93. Faktúra za telefón, Slovak Telecom 9771459273 36,58 € 15.3.2015
94. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 150024 506,32 € 8.3.2015
95. Faktúra za almanach obcí, Datatrade s.r.o. 51500698 28,60 € 2.3.2015
96. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7278262608 162,00 € 2.3.2015
97. Faktúra za opravu ponorky - vodovod, 92015 442,98 € 20.2.2015
98. Faktúra za telefón, Slovak Telecom 8770484989 37,58 € 15.2.2015
99. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 400915 506,32 € 10.2.2015
100. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia 1530003285 984,20 € 10.2.2015
101. Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000267 13,50 € 2.2.2015
102. Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000468 13,50 € 2.2.2015
103. Faktúra za Ille hyg. potreby, Ille service 15002432 37,06 € 2.2.2015
104. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 6300143413 162,00 € 2.2.2015
105. Faktúra zaelektrinu, ZSE Bratislava 7438313272 3 072,06 € 16.1.2015
106. Faktúra za Obecné noviny, Inprost 2055351 67,60 € 10.1.2015
107. Faktúra za program - pozemky, Pavol Halanda 20150194 60,00 € 10.1.2015

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2014
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. Faktúra vyúčtovanie elektrina, ZSE Bratislava 7010533091 -686,90 € 31.12.2014
2. Faktúra za posyp ciest, EKO Hunka Chynorany 400889 96,00 € 31.12.2014
3. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 400870 759,47 € 31.12.2014
4. Faktúra za poplatok banke,  Dexia Banka 68553 39,96 € 31.12.2014
5. Faktúra za poradenstvo - most Jerichov, Betaprojekt 2014153 80,00 € 16.12.2014
6. Faktúra za hyg. potreby, ILLe service 14028262 37,06 € 10.12.2014
7. Faktúra hrniec na ryžu, RM Gastro - JAZ 11406766 237,96 € 8.12.2014
8. Faktúra hadice PO Jerichov, Sportfire 2014296 500,00 € 8.12.2014
9. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 400751 495,14 € 8.12.2014
10. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spol. 145041114 266,47 € 26.11.2014
11. Faktúra za žeriav, výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo 2014036 144,72 € 26.11.2014
12. Faktúra za manometer - vodovod, Fi Vodoschop Poprad 140100196 52,61 € 26.11.2014
13. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7303116104 206,00 € 26.11.2014
14. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 5767633155 36,58 € 18.11.2014
15. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7303116104 198,00 € 18.11.2014
16. Faktúra za opravu vodovodu, Fi Viliam Šebáň Tr. Jastrabie 7142967 782,96 € 12.11.2014
17. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 400678 506,32 € 8.11.2014
18. Faktúra za licencie KEO, účtovníctvo Fi KEO V. Krtíš 20142813 207,61 € 8.11.2014
19. Faktúra za žeriav - výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo 2014035 144,72 € 8.11.2014
20. Faktúra za program kataster, Fi DM servis Kapušany 2014111 34,00 € 8.11.2014
21. Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec 2014135 79,00 € 8.11.2014
22. Faktúra za audit r. 2013, Fi Ing. Eva Ďuržová 692014 500,00 € 2.11.2014
23. Faktúra oprava hydrantu pri ihrisku, Fi Votep s.r.o. 20149116 652,92 € 2.11.2014
24. Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia, s.r.o. 1430014842 427,87 € 29.10.2014
25. Faktúra za aktualizádiu programu, Fi KEO V. Krtíš 20142567 13,50 € 18.10.2014
26. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Service 140023973 37,06 € 18.10.2014
27. Faktúra za toner PC, Fi Grand Prievidza 144209 33,60 € 18.10.2014
28. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodh. spol. 144271014 88,09 € 18.10.2014
29. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 6766688571 52,55 € 16.10.2014
30. Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. 14100 10 730,90 € 15.10.2014
31. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7438054324 3 044,55 € 13.10.2014
32. Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rastislav Rajnoha 332014 323,00 € 10.10.2014
33. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 400606 510,04 € 9.10.2014
34. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 72731448630 198,00 € 2.10.2014
35. Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. 14099 3 730,56 € 2.10.2014
36. Faktúra za dopravu - Velehrad, Fi SAD Prievidza 702140391 225,00 € 24.9.2014
37. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 8764768422 36,58 € 23.9.2014
38. Faktúra aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš 20142320 13,50 € 21.9.2014
39. Faktúra za rozbor vody 143630914 135,49 € 21.9.2014
40. Faktúra za plyn. Fi SPP Bratislava 7213208172 198,00 € 11.9.2014
41. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka *Chynorany 400535 512,65 € 9.9.2014
42. Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rajnoha Rastislav 272014 368,00 € 20.8.2014
43. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7298073766 198,00 € 15.8.2014
44. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 8764768422 36,58 € 15.8.2014
45. Faktúra za aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš 20142044 13,50 € 6.8.2014
46. Fakúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spoločnosť 143090714 117,20 € 6.8.2014
47. Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany 400462 523,82 € 6.8.2014
48. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7273106348 198,00 € 16.7.2014
49. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7437811618 3 044,55 € 14.7.2014
50. Faktúra za odvoz TKO, Eko Hunka Chynorany 400417 771,02 € 9.7.2014
51. Faktúra za poistenie budov, Fi Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 € 9.7.2014
52. Faktúra za zavlažovanie ihriska, Fi VTP Ondruška 14120198 345,58 € 6.7.2014
53. Faktúra osvetlenie ihriska, Fi Anmima ˇBánovce n/B 1453002199 134,84 € 6.7.2014
54. Faktúra za kult. program návšteva Březolupy,  Fi Markus Capital s.r.o. 4102008 682,00 € 6.7.2014
55. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť a.s. 142700714 22,61 € 6.7.2014
56. Faktúra za hyg. potreby, Fi Ille Service 14014429 9,28 € 26.6.2014
57. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčians. vodoh.spoločnosť a.s. 142280614 600,36 € 18.6.2014
58. Faktúra za odvodnenie ihriska, Fi Adest a.s. Rybany 1000514 196,38 € 18.6.2014
59. Faktúra doplatok Obecné noviny, Fi Inprost s.r.o. 20553411 15,60 € 18.6.2014
60. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 7762612863 36,58 € 16.6.2014
61. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7317981510 198,00 € 4.6.2014
62. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400326 579,49 € 4.6.2014
63. Faktúra za odvoz kontajnera, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400319 482,00 € 4.6.2014
64. Faktúra za bublinu MDD oslava, Fi Xonika s.r.o. Trenčín 2014006 150,00 € 2.6.2014
65. Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia s.r.o. 1430008158 800,83 € 18.5.2014
66. Faktúra za dopravu do Březolúp, Fi Bridas s.r.o. Bánovce n B 201400358 81,00 € 14.5.2014
67. Faktúra za hygienické potreeby, Fi Ille Service 14009461 37,06 € 12.5.2014
68. Faktúra za plyn , Fi SPP Bratislava a.e 7278037360 198,00 € 12.5.2014
69. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400239 520,10 € 12.5.2014
70. Faktúra za antivírus, Fi HPC s.r.o. Uhrovec 2014062 55,00 € 23.4.2014
71. Faktúra za popltok SOZA, Fi SOZA Bratislava 2141108131 20,40 € 23.4.2014
72. Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš 20141672 13,50 € 23.4.2014
73. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 3760605670 40,49 € 15.4.2014
74. Faktúra za elelktrinu, Fi ZSE Bratislava a.s. 7448021638 3 044,55 € 14.4.2014
75. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7278015275 198,00 € 2.4.2014
76. Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany.s.r.o. 400134 506,32 € 2.4.2014
77. Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik s.r.o. Livina 20140249 127,94 € 2.4.2014
78. Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš 20141212 13,50 € 2.4.2014
79. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 4759612130 26,00 € 17.3.2014
80. Faktúra za zálohovanie programov, HPC s.r.o. Uhrovec 2014055 29,00 € 12.3.2014
81. Faktúra za školenie aktivač. pracovníkov, Fi DS Team Topoľčany 1020140022 15,00 € 12.3.2014
82. Faktúra za hardisk PC kanc. OcU, HPC s.r.o. Uhrovec 2014053 50,00 € 10.3.2014
83. Faktúra za progra účtovníctvo WIN, Fi KEO V. Krtíš 2014000119 59,88 € 10.3.2014
84. Faktúra za inštaláciu programu , HPC s.r.o. Uhrovec 2014054 49,00 € 10.3.2014
85. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7287979873 198,00 € 5.3.2014
86. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Serice. s.r.o. 140005237 37,06 € 5.3.2014
87. Faktúra za aktualizácie KEO, Ing. Hriadel HPC s.r.o. 2014044 49,00 € 5.3.2014
88. Faktúra za opravu počítača, HPC s.r.o. 2014043 79,00 € 5.3.2014
89. Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400069 502,96 € 5.3.2014
90. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 140630214 117,20 € 5.3.2014
91. Faktúra za poplatky RTVS, Fi RTVS Slovensko 8800310263 103,18 € 23.2.2014
92. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 8758621393 49,07 € 15.2.2014
93. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 400045 519,76 € 12.2.2014
94. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7297941577 198,00 € 12.2.2014
95. Faktúra za toner, Fi Grand Prievidza 140003 13,20 € 10.2.2014
96. Faktúra za foto, Bontia a.s. Praha 211067723 25,97 € 2.2.2014
97. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a..s. preplatok 7180627788 -200,75 € 31.1.2014
98. Faktúra za ved. účtu cenných papierov, Prima banka a.s. 2257/2013 39,96 € 31.1.2014
99. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a.s. zálohy 7437364884 3 044,55 € 31.1.2014
100. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o. 1430001477 409,22 € 12.1.2014
101. Faktúra za hygienické potreby, Ille service SK, s.r.o. 13034131 37,06 € 12.1.2014
102. Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka Chynorany 300787 756,12 € 9.1.2014
103. Faktúra za Obecné noviny, Inprost s.r.o. Bratislava 20553111 52,00 € 2.1.2014

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2013
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. Faktúra za popolnice na kom odpad, Ferex s.r.o. Nitra  30130377 391,20 € 17.12.2013
2. Faktúra za rozbor vody, Trenčian. vodoh. spoločnosť 144821213 22,87 € 16.12.2013
3. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 7756662180 47,29 € 14.12.2013
4. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7287910612 253,00 € 14.12.2013
5. Faktúra za odvoz kom. odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300695 519,76 € 14.12.2013
6. Faktúra za spínacie hodiny, Anmima s.r.o. Bánovce nad Bebravou 135003619 7,20 € 12.12.2013
7. Faktúra za kalendáre k výr. obce, Fi M.I.R.A Dolné Naštice 742013 594,00 € 28.11.2013
8. Faktúra za rozbor vody, Trenč. vodohospod. spoločnosť 144361113 28,91 € 24.11.2013
9. Faktúra za opravu miestnych komunikácií, Správa ciest TSK 3130104 643,22 € 18.11.2013
10. Faktúra za licenciu programu KEO, KEO Veľký Krtíš 20133092 181,68 € 18.11.2013
11. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130292 19,00 € 18.11.2013
12. Faktúra za CD a cukríky na Mikuláša, Metro Cash & Carry Nitra 22134820 16,66 € 18.11.2013
13. Faktúra za telefón , Slovak Telekom as. 9755686385 53,27 € 17.11.2013
14. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7292882792 253,00 € 4.11.2013
15. Faktúra za vysokozd. vozík - umiestnenie stoln. stola, MPL Stavro Rybany 133090042 36,72 € 4.11.2013
16. Faktúra za odvoz kom odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300618 527,60 € 4.11.2013
17. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130271 19,00 € 4.11.2013
18. Faktúra za opravu miest. komunikácii, Správa ciest TSK 3130100 1 750,26 € 28.10.2013
19. Faktúra za vystúpenie ľud. roz. "Ozefa", Fi Danpis Krakovany 310263 105,00 € 28.10.2013
20. Faktúra za program cintorín, Pavol Halanda 20130196 60,00 € 25.10.2013
21. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300538 519,76 € 25.10.2013
22. Faktúra za čist. prostr. ILLe Service Skalica 13024425 37,06 € 25.10.2013
23. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7282870547 253,00 € 25.10.2013
24. Faktúra za vystúpenie hud. sk. Progres, Progres Čereňany 46614869 350,00 € 25.10.2013
25. Faktúra za elektrinu, ZSE a.s. Bratislava 7437123917 3 054,24 € 18.10.2013
26. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 6754703671 61,63 € 18.10.2013
27. Faktúra za vonkajší stol. stôl, Fi ZEGA s.r.o. 130988 925,00 € 4.10.2013
28. Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš 20132070 13,50 € 24.9.2013
29. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130242 39,00 € 24.9.2013
30. Faktúra za príručku pre kronikára, RZMOS Trenčín 913008 9,60 € 24.9.2013
31. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia Trenčín 1330014733 409,22 € 24.9.2013
32. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 7753747383 47,11 € 17.9.2013
33. Faktúra za toner PC Telovýchovná jednota, Fi Grand Prievidza 130008 18,30 € 16.9.2013
34. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130204 29,00 € 8.9.2013
35. Faktúra za rozbor vody, Trenčianska vodoh. spoločnosť 142900813 170,47 € 8.9.2013
36. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300478 519,76 € 8.9.2013
37. Faktúra za dopravu do Březolúp, SAD Prievidza 702130251 260,00 € 8.9.2013
38. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava  7287843709 253,00 € 8.9.2013
39. Faktúra za materiál - plocha pod stolnot. stôl, MPL Stavro Rybany 133080041 142,32 € 8.9.2013
40. Faktúra za betón pod stolnoten. stôl, Ekodiel s.ro. Bánovce n/B 130940 505,68 € 8.9.2013
41. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 752790060 47,11 € 16.8.2013
42. Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Euro - Kamenárstvo s.ro. Rybany 2013025 163,20 € 15.8.2013
43. Faktúra za osvetl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/B 1353002156 57,53 € 8.8.2013
44. Faktúra za osvotl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/b 1353002157 181,33 € 8.8.2013
45. Faktúra za výkop ryhy posil stroje - osvotlenie, Fi Pal Šišov 2013023 277,20 € 8.8.2013
46. Faktúra za zemné práce - strol. stôl, Fi Pal Šišov 2013024 295,96 € 8.8.2013
47. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 729780626 253,00 € 4.8.2013
48. Faktúra za likvidáciu čiernej skládky. EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300425 75,06 € 4.8.2013
49. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300385 737,25 € 4.8.2013
50. Faktúra za program WIN register obyvateľov, KEO Veľký Krtíš 20130031 54,90 € 4.8.2013
51. Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš 20130933 13,50 € 4.8.2013
52. FAktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 4751806968 47,50 € 17.7.2013
53. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7436921617 3 054,24 € 17.7.2013
54. Faktúra za osvetlenie cvič. strojov, Fi Anmima s.r.o. Bánovce n/B 1353001987 307,20 € 17.7.2013
55. Faktúra za opr ponorky - ob. vodovod, Fi František Rácz Nové Zámky 402013 805,00 € 17.7.2013
56. Faktúra za revíziu kábla - vodovod, RK-Elektro Nemčice 392013 198,50 € 2.7.2013
57. Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Fi Florián s.r.o. Martin 20130634 80,16 € 2.7.2013
58. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300361 521,80 € 2.7.2013
59. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7212859384 253,00 € 2.7.2013
60. Faktúra za poistné budovy, Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 6808395911 605,83 € 1.7.2013
61. Faktúra za opravu kosačky na ihrisko TJ, Fi Rajnoha Autoservis Brezolupy 172013 489,00 € 25.6.2013
62. Faktúra za telefón, Slovak TElekom,  724188924 41,22 € 25.6.2013
63. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7247787304 253,00 € 20.6.2013
64. Faktúra za program kataster, DM - Servis, Kapušany 2013061 30,00 € 20.6.2013
65. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodohosp. spoločnosť 141580513 117,20 € 20.6.2013
66. Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Florián s.r.o. Martin 20130574 88,99 € 20.6.2013
67. Faktúra za likvidáciu čiernej skládky, EKO Hunka s.r.o. Chynoranny 300188 284,44 € 20.6.2013
68. Faktúra za betón - cvič. stroje, Ekodiel s.r.o. Bánovce n/B 130244 322,36 € 20.6.2013
69. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC Uhrovec 20130181 19,00 € 20.6.2013
70. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC s.r.o. Uhrovec 20130165 21,00 € 20.6.2013
71. Faktúra za rozbor vody - ob. vodovod, Fi Trenč. vodohospod. spoločnosť 141190413 170,47 € 20.6.2013
72. Faktúra za stravenky, Vaša Stravovacia s.r.o. Trenčín 1330009007 825,70 € 2.6.2013
73. Faktúra za doménu - www stránka obce, Fortion Networks Plzeň ČZ 830972 20,09 € 2.6.2013
74. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7322686742 253,00 € 2.6.2013
75. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 300270 454,26 € 2.6.2013
76. Faktúra za stroje na cvičenie, Fi Sport Real. s.r.o. Trenčín 2013016 1 346,09 € 20.5.2013
77. Faktúra za telefón, Slovak Telekom, a.s. 2749899958 45,56 € 17.5.2013
78. Faktúra za obrubníky a cement - stroje na cvičenie, MPL Stavro, Rybany 133040017 193,63 € 28.4.2013
79. Faktúra za toner do tlačiarne PC, fi Vladimír Jankovič, Aktiva, Revúca 20130838 37,51 € 27.4.2013
80. Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Fi Modest s.r.o. Bánovce n/B 912013 127,96 € 27.4.2013
81. Faktúra za piesky - stroje na cvičenie, Fi Peter Pál, Šišov 2013009 338,68 € 27.4.2013
82. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7446998398 3 054,24 € 22.4.2013
83. Faktúra za aktualizáciu KEO, V. Krtíš 20131409 13,50 € 19.4.2013
84. Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi Ing. Hriadel 2013000068 29,00 € 19.4.2013
85. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 6748912904 36,10 € 17.4.2013
86. Faktúra za vonkajšie stroje na cvičenie, Fi Sport Real Trenčín 42013 4 500,00 € 11.4.2013
87. Faktúra za ciachovanie vodomerov, Fi Senzus Metering Trenčín 191013361 289,33 € 9.4.2013
88. Faktúra za nákup scenneru, Fi AZ Systém Bánovce n/B 20134115 96,40 € 8.4.2013
89. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille WC Service 13008752 37,06 € 7.4.2013
90. Faktúra za servis hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina 20130167 70,68 € 7.4.2013
91. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7297715047 253,00 € 6.4.2013
92. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 300143 465,06 € 5.4.2013
93. Faktúra za toner do tlačiarne, PC kanc. OcU, Fi Aktiva Revúca 20130524 18,77 € 26.3.2013
94. Faktúra poradca - ekonomika a účtovníctvo 310263 24,40 € 25.3.2013
95. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel 2013000120 23,00 € 25.3.2013
96. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 3747933011 33,05 € 15.3.2013
97. Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B 20130132 115,90 € 6.3.2013
98. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 300082 485,05 € 6.3.2013
99. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7282707389 253,00 € 6.3.2013
100. Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť 140360213 117,20 € 6.3.2013
101. Faktúra poplatok za reprodukciu hudby v ob. rozhlase, Fi SOZA 2131107687 20,40 € 6.3.2013
102. Faktúra aktualizácia KEO , Fi Ing. Hriadel 20130098 21,00 € 27.2.2013
103. Faktúra za stravenky 1. štvrťrok 2013, Fi Vaša Stravovacia 13300003570 403,01 € 25.2.2013
104. Poplatok Bánovecko združenie 310263 40,00 € 25.2.2013
105. Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B 201300130 56,60 € 25.2.2013
106. Faktúra za aktual. KEO , Fi Ing. Hriadel 201300085 49,00 € 25.2.2013
107. Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi V. Krtíš 20130032 13,50 € 25.2.2013
108. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 9746949897 48,31 € 18.2.2013
109. Faktúra za hyg. potreby Fi ILLe Service 130003356 37,06 € 6.2.2013
110. Faktúra za gamatky do kostola, Fi Ondruška Bánovce n/B 132000013 286,64 € 6.2.2013
111. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 300042 425,10 € 6.2.2013
112. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislva 7312639831 253,00 € 6.2.2013
113. Faktúra poplatok za vedenie účtu cenných papierov 310263 39,96 € 6.2.2013
114. Faktúra za plyn - Fi SPP Bratislava 7450113373 7,51 € 29.1.2013
115. Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava 7446766929 2 983,39 € 29.1.2013
116. Faktúra členské ZMOS Bratislava 12013 81,44 € 29.1.2013
117. Faktúra za znalecký posudok - pozemky obce, Ing. Tuchyňová Eva 112013 150,00 € 29.1.2013
118. Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava 7102030387 21,76 € 26.1.2013
119. Faktúra za elektrinu - ZSE Bratislava 7446766930 70,85 € 26.1.2013
120. Faktúra za police - šatne TJ Brezolupy, Fi Stolárstvo Laurinec Bánovce 120013 465,00 € 20.1.2013
121. Faktúra za elektrinu  - preplatok - Záp. energetická spoločnosť 7180551482 -248,94 € 16.1.2013
122. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 7745971796 35,18 € 10.1.2013
123. Faktúra aktualizácia KEO 20130000002 19,00 € 8.1.2013
124. Faktúra za dopravu do Březolúp - SAD Prievidza 702120357 240,00 € 8.1.2013
125. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu Fi EKO Hunka 120755 658,41 € 8.1.2013
126. Faktúra za Obecné noviny na rok 2013, Fi Inprost Bratislava 20553311 52,00 € 8.1.2013

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2012
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. Faktúra doplatok za plyn, Fi SPP Bratislava 7401164059 920,86 € 31.12.2012
2. Faktúra toal. potreby Ille WC service 12000769 37,06 € 14.12.2012
3. Faktúra licencia KEO V. Krtíš - účtovný a ek. program 20122974 156,23 € 12.12.2012
4. Faktúra poistné bielorus, Poisťovňa Alianz 1000915269 66,60 € 12.12.2012
5. Faktúra - oprava cholorovacieho zariadenia - vodovod, Fi Culligan Brno 20121163 51,07 € 10.12.2012
6. Faktúra za rozbor vody - Trenč., vodohosp. spoločnosť 144841112 623,96 € 10.12.2012
7. Faktúra - nastavenie www stránky AZ systém Bánovce n/B 20124457 16,80 € 10.12.2012
8. Faktúra za salónky - do domácnosti k Vianociam 12012 178,50 € 4.12.2012
9. Faktúra za ciacovanie vodomerov, Fi  Senzus Metering Trenčín 191013094 301,64 € 2.12.2012
10. Faktúra za odvoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, EKO Hunka 120581 594,19 € 2.12.2012
11. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 120608 450,96 € 2.12.2012
12. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi Eko Hunka 120679 428,63 € 2.12.2012
13. Faktúra za plyn,  Fi SPP Bratislava 7252664518 174,00 € 1.12.2012
14. Faktúra za audit rok 2012, Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 672013 500,00 € 22.11.2012
15. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 6743992211 35,16 € 16.11.2012
16. Faktúra licencia KEO 20122723 98,00 € 7.11.2012
17. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7312581054 174,00 € 1.11.2012
18. Faktúra za program - Kataster 282012 250,00 € 31.10.2012
19. Faktrúra Ille servis - WC potreby 828712 37,06 € 26.10.2012
20. Faktúra - aktualizácia programu KEO 20120000208 17,00 € 26.10.2012
21. Faktúra za audit účtovníctva za rok 2011, Ing. Ďuržová 602012 400,00 € 26.10.2012
22. Faktúra za elektrinu, Fi Slovak Telekom 7446444119 3 093,75 € 18.10.2012
23. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 4743004211 32,89 € 12.10.2012
24. Faktúra za tonery do tlačiarní        12079 43,88 € 10.10.2012
25. Faktúra za aktualizáciu programu KEO 2012000161 49,00 € 10.10.2012
26. Faktúra za stravenky na 4. štvrťrok 2012 1230015118 409,22 € 10.10.2012
27. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 4743004211 32,89 € 3.10.2012
28. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE 7446444119 3 093,75 € 3.10.2012
29. Faktúra za plyn, Fi SPP 7317543175 174,00 € 3.10.2012
30. Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenčianska vodoh. spoloč. 143630912 53,27 € 3.10.2012
31. Faktúra za odvoz komun. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120517 441,55 € 3.10.2012
32. Faktúra za podnosy, projekt Orange, Fi JAZ Gastro Nové Mesto n/V. 11204870 387,38 € 27.9.2012
33. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 3742016713 33,12 € 18.9.2012
34. Faktúra za stravné Brabec, september, rod. prídavky, Fi ZŠ Školská 1123/29 24,56 € 14.9.2012
35. Faktúra za opravu rozvodu vody pri ZŠI, Fi Votep Bánovce n/B. 20129205 272,76 € 7.9.2012
36. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120451 445,47 € 5.9.2012
37. Faktúra za opravu strechy na Dome smútku, Fi Jandák Marián Brezolupy 134 62012 350,00 € 5.9.2012
38. Faktúra za plyn, Fi SPP 7124344368 174,00 € 5.9.2012
39. Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE 7101989102 -326,83 € 20.8.2012
40. Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE 7010403058 -420,73 € 17.8.2012
41. Faktúra za rezivo - altán ihrisko, Fi Ľubomír Filo Veľké Hoste 492012 70,48 € 13.8.2012
42. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120386 680,35 € 13.8.2012
43. Faktúra za potraviny - rod. prídavky Ondrus D., Fi Coop Jednota Topoľčany 11501331 76,94 € 13.8.2012
44. Faktúra oprava strechy na Dome smútku, Fi Fatra Izolfa Patrizánske 12110562 847,46 € 13.8.2012
45. Faktúra za dopravu deti do tábora na Moravu, Fi SAD Prievidza 702120154 240,00 € 13.8.2012
46. Faktúra za plyn, Fi SPP 7154295130 174,00 € 13.8.2012
47. Faktúra oprava na filtroch vody, Fi Culligan s.r.o. Brno 20120646 253,80 € 20.7.2012
48. Faktúra záloha za elektrinu, Fi ZSE 7426070356 3 093,75 € 18.7.2012
49. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 1740030377 36,92 € 18.7.2012
50. Faktúra za stravenky 3. štvr.2012, Fi Vaša Stravovacia 1230803226 415,44 € 11.7.2012
51. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospod. spoločnosť a.s. 142510712 98,26 € 11.7.2012
52. Faktúra záloha za plyn, Fi SPP 7317471562 174,00 € 11.7.2012
53. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120320 420,29 € 11.7.2012
54. Faktúra čistenie parkiet, kult. dom Jerichov, Fi Bírešová Bánovce n/B. 12012 952,54 € 29.6.2012
55. Faktúra stravovanie Brabec  - rod. prídavky - máj 2012 ZŠ Školská Bánovce 232012 11,76 € 25.6.2012
56. Faktúra stravovanie Brabec rod. prídavky - jún 2012 ZŠ Školská Bánovce 202012 3,92 € 25.6.2012
57. Faktúra Ille - hygienické potreby 818138 36,34 € 25.6.2012
58. Faktúra za telefón, Fi T-com 1739035792 39,52 € 19.6.2012
59. Faktúra za vodnú bublinu - MDD, Fi Xonika, s.r.o. Trenčín 2012007 190,00 € 10.6.2012
60. Faktúra za vchodové dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast 462012 446,46 € 8.6.2012
61. Faktúra za potraviny - Ondrus D. prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany 11501218 105,60 € 8.6.2012
62. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120250 424,39 € 8.6.2012
63. Faktúra záloha za plyn - KD Brezolupy a Jerichov, Fi SPP 7307452475 174,00 € 8.6.2012
64. Faltúra za chlór - obecný vodovod, Fi Chemicals Slovakia Bánovce n/B. 20120390 26,22 € 8.6.2012
65. Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť 141230412 151,52 € 18.5.2012
66. Faktúra za telefon - Slovak Telekom, a.s. 3738042887 39,01 € 17.5.2012
67. Faktúra za záhradnícke služby, Fi Kolembus Stanislav, Brezolupy 20121 194,00 € 10.5.2012
68. Faktúra - záloha za plyn, SPP 7282462056 174,00 € 10.5.2012
69. Faktúra za odvoz kom. odpadu - likvidácia čiernej skládky, EKO Hunka 120203 851,27 € 10.5.2012
70. Faktúra za odvoz kontajnerov- Brezolupy, EKO Hunka, Chynorany 120167 234,23 € 10.5.2012
71. Faktúra za odvoz kontajnera - Jerichov, EKO Hunka Chynorany 120204 168,00 € 10.5.2012
72. Faktúra za stravné - deti Ondrusové, prídavky, Fi ZŠI Brezolupy 182012 16,75 € 10.5.2012
73. Faktúra za potraviny - deti Ondrusové, prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany 11501107 50,32 € 10.5.2012
74. Faktúra za okná a dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast 272012 2 809,75 € 4.5.2012
75. Faktúra HPC - aktualizácia programu - HPC Uhrovec 2012000088 15,00 € 25.4.2012
76. Faktúra - výroba hriadeliek, vozík Pož. ochrana, Fi Unikov, Dežerice 82012 24,00 € 25.4.2012
77. Faktúra - aktualizácia programu, KEO V. Krtíš  20121719 13,42 € 19.4.2012
78. Faktúra - záloha elektrina, Fi ZSE 7445957066 3 093,75 € 16.4.2012
79. Faktúra za stravenky - 2.štvrť.2012  Vaša stravovacia 1230005936 403,01 € 16.4.2012
80. Faktúra záloha za plyn, SPP 7312413230 174,00 € 16.4.2012
81. Faktúra za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120118 428,48 € 14.4.2012
82. Faktúra - kontrola has. prístrojov - Fi Kováčik, Livina 20120250 120,72 € 13.4.2012
83. Faktúra za potraviny - prídavky na deti Ondrus, Fi Coop Jednota 11501060 38,03 € 3.4.2012
84. Faktúra ZŠI Brezolupy - stravné deti Ondrusové - prídavky 17050154 17,13 € 28.3.2012
85. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 9736054462 43,63 € 16.3.2012
86. Faktúra Ille WC, hygienické potreby 807576 36,34 € 5.3.2012
87. Faktúra SPP - plyn záloha 7282403629 174,00 € 1.3.2012
88. Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec 201200063 35,00 € 1.3.2012
89. Faktúra za potraviny - prídavky Ondrus, Pišojová A. Fi Coop Jednota 11501028 88,55 € 1.3.2012
90. Faktúra za školenie - archív a registratúra, 1201104 39,00 € 29.2.2012
91. Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť 140470212 621,71 € 29.2.2012
92. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka, Chynorany 120055 428,48 € 29.2.2012
93. Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu majetok WIN 20121040 23,88 € 23.2.2012
94. Faktúra SOZA - autorské práva 2121107876 20,40 € 21.2.2012
95. Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu mzdy WIN. 20120358 50,57 € 16.2.2012
96. Faktúra KEO V. Krtíš - aktualizácia programu 20120109 13,42 € 16.2.2012
97. Faktúra ZIŠ Brezolupy - prídavky - stravné Ondrusová Dušana 82012 11,18 € 16.2.2012
98. Faktúra za posyp miestnych komunikácii - Správa ciest TN 31200005 85,70 € 16.2.2012
99. Faktúra za opravu vedenia rozhlasu na Jerichove - Roman Zvala Oponice 12012 50,00 € 16.2.2012
100. Faktúra za toner PC 12018 40,00 € 16.2.2012
101. Faktúra za potraviny - rod. prídavky, Fi 11500857 46,00 € 16.2.2012
102. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom a.s. 5735057684 48,65 € 16.2.2012
103. Faktúra za tovar - prídavky na deti Ondrus 11500898 48,12 € 8.2.2012
104. Faktúra za aktualizáciu KEO programu 2012000002 21,00 € 8.2.2012
105. Faktúra - záloha za plyn 7212420357 174,00 € 8.2.2012
106. Faktúra EKO Hunka - odvoz TKO za 1/2012 120006 646,82 € 8.2.2012
107. Faktúra EKO Hunka - vrecia na plasty 120044 36,00 € 8.2.2012
108.  Faktúra stravné - prídavky ondrus  5/2012 29,13 € 31.1.2012
109.  Faktura za elektrinu zaloha 7445747470 3 502,99 € 30.1.2012
110.  Faktúra zariadenie kuchyne 2. časť  201220003 162,00 € 28.1.2012
111.  Faktúra spp  7446089278 -140,41 € 28.1.2012
112.  Faktúra stravenky 1. štvrť. 2012  1230001289 421,66 € 25.1.2012
113.  Faktúra zariadenie kuchyne KD  201220001 810,00 € 18.1.2012
114.  Faktúra potraviny rod. prídavky ondrus  11500857 46,00 € 17.1.2012
115.  Faktúra telefón 12/2011  5734046562 35,04 € 17.1.2012
116.  Faktúra toner pc  12001 17,00 € 11.1.2012
117.  Faktúra odvoz TKO 2012  110768 418,24 € 10.1.2012
118.  Faktúra ille upratovanie  802528 36,00 € 9.1.2012

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2011
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1.  Faktúra rozbor vody z obecného vodovodu  114941211 33,48 € 30.12.2011
2.  Faktúra poplatok dexia za cp  CEN/2333/201 39,96 € 29.12.2011
3.  Faktúra toner ocu  1143 40,00 € 15.12.2011
4.  Faktúra obecné noviny 2012  20553211 46,80 € 8.12.2011

skoč nahor ^

TOPlist